宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县中村学区主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学历教育。

二、机构设置

宁县中村学区为事业编制单位，机构较2017年无增减变动，属于独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。

三、人员情况

本单位2018年核定编制149人，现有供养人员382人，其中：事业在职职工159人，工勤2人，临时工4人，供养人员28人，退休134人，退职人员2人，代课教师53人。编制较2017年151人减少2人1.32%，现有供养人员382人较2017年383人减少1人为退休死亡人员。

四、国有资产占用使用情况

本单位2018年现有国有资产总额20862310.47元，其中国有资产中房屋资产价值为16559871.63元，其他设备及购置资产4302438.84元，所有资产均在使用，无闲置浪费现象。

2018年国有资产总额20862310.47元较2017年国有资产总额12097270.04元增加8765040.43元，增长72.45%，主要是政平初中学校撤并资产调拨资产2233607元，2017年资产盘盈及购置增加入账资产6531433.43元。同时本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位严格按照《预算法》执行预算，确保支出均衡。同时按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收入18173168元，其中：一般公共预算财政拨款收入18173168元。2018年部门预算支出18173168元，其中：教育支出10730867元，社会保障和就业支出7442301元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年部门预算收入中一般公共预算拨款收入18173168元，其中：经费拨款18173168元。

2.2018年部门预算支出18173168元，其中：教育支出中支出小学教育支出10730867元，社会保障和就业中支出事业单位离退休7442301元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出10405278元；其中：基本工资5961048元；津贴补贴4444230元。

2.商品和服务支出325589元，其中：办公费47288元；工会经费102488元；福利费175813元。

3.对个人和家庭的补助7442301元，其中：退休费7342941元；退职费8640元；生活补助90720元。

三、预算收支增减变化情况说明

1.2018年预算收入18173168元，较2017年预算收入18035976元增加137192元，增长0.76%，预算收入增加主要是人员工资调整及新参加工作人员。

2.2018年预算支出18173168元，较2017年预算支出18035976元增加137192元，增长0.76%，预算支出增加主要是人员工资调整及新参加工作人员。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排支出325589元，其中：办公费47288元；工会经费102488元；福利费175813元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位2018年无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。