宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县米桥学区共辖10所小学，5个教学点，1所中心幼儿园。宁县米桥学区为机关事业单位，机构较2017年无变化。

三、人员情况

宁县米桥学区现有事业编制120名，实有教职工及其他人员共213名，其中：事业人员136名，临时代课教师21名，退休职工39名，计划内临时工1名，遗属供养14名，退职2名，和上年相比增加10人，新分配10名。

四、国有资产占用使用情况

2017年末米桥学区固定资产总价值为8122532.75元，其中流动资产为237286.75主要为上年结余资金，固定资产总值为7885246.00元，这些固定资产均能投入正常使用，发挥应有的效益，和上年相比减少29329.00元，减少主要为报废部分学校课桌凳。

五、政府采购情况

本单位无政府采购。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位无预算绩效。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

单位本年度一般公共预算财政拨款收入10163664.00

元。2018年预算支出10163664.00元，其中：教育支出7985812.00元，社会保障和就业支出2177852.00元。预算支出中，基本支出10163664.00元，和上年相比增加28183.00元，主要为工资增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能科目分类

2018年预算支出10163664.00元，其中：教育-普通教育-小学教育7985812.00元，社会保障和就业支出2177852.00元。预算支出中，基本支出10163664.00元

（二）按经济科目分类

2018年米桥学区财政拨款收入为10163664.00元支出为：10163664.00元，其主要为：

1、工资与福利支出为7779798.00元，其中基本工资为4372116.00元，津贴补贴3407682.00元。

2、商品和服务支出：206014.00其中：办公费15000.00元，水费5000.00元,电费5006.00元,邮电费；5差旅费5500.00元，工会会费为：77241.00福利费为98267.00元。3、对个人和家庭的补助位2177852.00元，其中退休费2108180.00元，退职费31272.00元，生活补贴38400.00元。

三、“三公”经费预算说明

2017年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。

其中：1、米桥学区2018年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与上年相比无变化。

2、米桥学区2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零。

3、米桥学区2018年度未安排公务接待费。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，与上年相比无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

2018年度部门预算公开表（见附件）；

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县米桥学区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	10,163,664.00	一.本年支出	10,163,664.00
经费拨款	10,163,664.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	7,985,812.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	2,177,852.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	20,327,328.00	支 出 总 计	10,163,664.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县米桥学区						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	7,985,812.00	7,985,812.00
	02		普通教育	7,985,812.00	7,985,812.00
		02	小学教育	7,985,812.00	7,985,812.00
208			社会保障和就业支出	2,177,852.00	2,177,852.00
	05		行政事业单位离退休	2,177,852.00	2,177,852.00
		02	事业单位离退休	2,177,852.00	2,177,852.00
			合 计	10,163,664.00	10,163,664.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县米桥学区					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	7779798.00	7779798.00
	01	基本工资	4372116.00	4372116.00
	02	津贴补贴	3407682.00	3407682.00
	03	奖金
	04	社会保障缴费
302		商品和服务支出	206014.00		206014.00
	01	办公费	15000.00		15000.00
	05	水费	5000.00		5000.00
	06	电费	5006.00		5006.00
	07	邮电费
	08	取暖费
	11	差旅费	5500.00		5500.00
	13	维修(护)费
	15	劳务费
	16	培训费
	17	公务接待费
	28	工会经费	77241.00		77241.00
	29	福利费	98267.00		98267.00
	39	其他交通费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	2177852.00	2177852.00
	01	离休费
	02	退休费	2108180.00	2108180.00
	03	退职费	31272.00	31272.00
	05	生活补助	38400.00	38400.00
304		其他资本性支出
合 计			10163664.00	9957650.00	206014.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县米桥学区										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县米桥学区						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县米桥学区			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	10,163,664.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	10,163,664.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	7,985,812.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	2,177,852.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	20,327,328.00	支出总计	10,163,664.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县米桥学区										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	7,985,812.00	7,985,812.00	7,985,812.00
	02		普通教育	7,985,812.00	7,985,812.00	7,985,812.00
		02	小学教育	7,985,812.00	7,985,812.00	7,985,812.00
208			社会保障和就业支出	2,177,852.00	2,177,852.00	2,177,852.00
	05		行政事业单位离退休	2,177,852.00	2,177,852.00	2,177,852.00
		02	事业单位离退休	2,177,852.00	2,177,852.00	2,177,852.00
			合计	10,163,664.00	10,163,664.00	10,163,664.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县米桥学区						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	7,985,812.00	7,985,812.00
	02		普通教育	7,985,812.00	7,985,812.00
		02	小学教育	7,985,812.00	7,985,812.00
208			社会保障和就业支出	2,177,852.00	2,177,852.00
	05		行政事业单位离退休	2,177,852.00	2,177,852.00
		02	事业单位离退休	2,177,852.00	2,177,852.00
			合计	10,163,664.00	10,163,664.00