宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

宁江幼儿园系事业全额拨款单位。经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。机构较2017年无变化。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、总务处、分别负责学校日常工作运转。

三、人员情况

我园共有教职工64人，较2017年减少1人。其中专技人员62人，工勤人员2人。按性别分：女职工58人，男职工6人。按年龄分30岁及以下23人，31-40岁34人，41-50岁6人，50岁以上1人。

四、国有资产占用使用情况

宁县宁江幼儿园2018年初国有资产合计3543062.61元，其中固定资产3376006.4元；银行存款167056.21元。与2017年年初固定资产相比增加797985元，增加原因为办公设备，及专用设备购置。银行存款167056.21元为2017年8月至2017年12月暂扣教师绩效工资，计划2018年1月发放。本单位没有使用国有资产对外投资、出资出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，较上年无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，较上年无变化。

七、预算绩效情况

本单位能严格按照相关要求进行预算，将学校全部预算收入和支出统一编列预算，制定经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，坚持财务公开。各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了学校的基本运转和发展。较上年预算绩效执行率进一步提高

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算3436802 元，其中：一般公共预算财政拨款收入3436802元.本单位2018年部门支出预算3436802元，其中：学前教育支出3436802 元;社会保障就业0元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能科目分类预算情况说明

1.2018年一般公共预算拨款3436802元。其中：经费拨款3436802元。

2.2018年部门预算支出3436802元。其中：教育支出—普通教育—学前教育支出3436802 元

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费） 3363138元，其中：基本工资1893252元，津贴补贴1469886元。

2.商品和服务支出（公用经费）73664 元，其中：办公费6400，工会经费33632元，福利费33632元。

三、预算收支增减变化情况说明：

宁县宁江幼儿园2018年一般公共预算拨款收入3436802元，（其中人员经费3363138元、公用经费73664元）部门预算支出3436802元，较2017年一般公共预算拨款收入3488126元减少51324元，（其中人员经费减少 50220元 公用经费减少1136元）主要是2018年初较2017年初减少1人，为县内调动，人员总工资额及工会会费，福利费同时减少，公用经费相应减少。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费73664元，其中办公费6400元，工会会费及福利费各为33632元。公用经费较上年减少1136元，主要原因为调出1人，公用经费相应减少。

五、“三公”经费预算说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公机印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、及一般设备购置费、公务用车运行费以及其他费用。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。