宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省地有关交通工作的方针政策、法规，拟定全县公路交通行业发展战备、方针、政策，并监督执行。

（二）制订全县公路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息引导工作。指导全县交通行业体制改革工作；指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）组织全县县乡公路及其设施的建设、维护和管理；责重点交通基础设施项目的前期工作，立项审查，项目实施的竣工验收；负责全县运输站场的建设布局管理工作；组织开展交通负责以工代赈交通建设项目的审查实施工作；组织对公路水毁、地震危害阻断交通的紧急抢修；负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。

（四）管理全县交通基础设施建设市场；负责交通基础设施安量、工程定额、工程招投标和工程造价工作的行业管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；承办县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（五）负责机关和直属单位干部职工人事劳资、政监察和机构编制管理；社会保障、行政指导全县交通行业职工教育、培训、队伍和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。

（六）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经单位进行安全生产监督检查。

（七）指导全县交通行政执法工作，负责全县交通行政执法监 路政管理工作。

（八）负责全县交通行业科技管理工作、环境保护、节能工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工。

（九）负责全县交通战备建设与管理工作，贯彻落实国防条例 赋予的工作任务，实施国防教育，增强全民国防战备意识，交通战备领导小组成员单位的工作。

（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

经宁编为发[1991]1号文件批复，撤销宁县工业交通局，成立宁县交通局。2010年10月更名为宁县交通运输局。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队三个事业单位，1988年4月29日经宁政通字[1988]14号文件批准成立宁县县乡公路养护管理站，2002年6月20日经县委发［2002］37号文件批准成立宁县公路局，（挂“公路勘测设计所”牌子）。宁县路政执法大队于2013年9月24日经宁编委发〔2013〕40号文件批准成立，为副科级财政全额拨款事业单位，隶属于交通局管理。

根据上述职责，宁县环境保护局设4个职能股（室）：

1.办公室（人秘股）

组织协调机关日常工作；负责局机关党务、政务、文秘、机要、信访、督查、安全、档案及机关财务管理、后勤服务工作；负责承办局机关及直属单位的组织人事、职称评聘．劳动工资，机构编制、社保及职工教育、培训、考核．管理、奖惩和工青妇工作；承办本系统行政执法、社会治安综合治理、普法教育．计 划生育、精神文明建设、安全保卫，纪检监察及党风廉政建设等 工作；负责综合协调各股室及所属单位的相关业务；负责县乡公路建设资金、基建资金、其它专项资金的使用及下属单位的财务内审监督。

2.公路规划股

负责编制全县交通道路运输建设中长期发展规划和年度实施计划；负责全县农村公路建设项目的前期工作和后期评价工作，指导设计、咨询单位编制项目建议书．工程预研报告，工程可研报告及项目实施与管理；负责编制全县塞封公路网的规划；负责 交通运输行业综合统计、发展预测，经济运行分析、信息引导和 交通扶贫的综合管理工作。

3.建设管理股

负责管理全县交通基础设施建设市场，维护交通行业基本建设市场平等竞争秩序；负责全县交通道路、城市公共交通项目建设管理工作，监督实施公路工程建设相关政策制度和技术标准；承担交通基础设施工程建设相关政策、制度和技术标准；承担交通基础设施工程定额、工程招投标、工程造价、工程项目实施及质量管理等任务，组织或参与竣工验收； 负责全县公路交通基础设施建设项目及大中型工程项目管理，组织和审批初步设计和施工图设计；协调以工代赈等公路建设和交通扶贫项目的实 施；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修；负责县交通道路基础设施项目建设、安全施工及项目风险评估作；指导公路养护生产工作。

4.交通战备办公室

贯彻落实国防条例赋予的工作任务，实施国防教育，增强全民国防战备意识，负责搜集、整理、编制、保管、上报全县交通战备资料，组织编汇全县军事交通图册，掌握交通战备物资储备、组织指导战时全县交通运输的征用和交通保障工作；负责协调交通战备成员单位的工作；负责协调重点物资、大宗物资、交通战备、救灾、抢险物资的运输组织工作；负责全县公路路产、路权路政、运政管理。

设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县交通运输局纪检组，宁县监察局派驻宁县交通运输局监察室。

三、人员情况

本单位现有行政编制12个，事业编制28个，现正式在职职工44人，离退休职工24人，遗嘱供养人员3人，计划内临时人员2人。超编原因只要是因工作需要，逐年招考录用。

四、国有资产占用使用情况

本单位现有固定资产492.82万元，其中业务用房50.25万元，车辆价值120.35万元，其他固定资产322.22万元，较上年较少17.18万元，主要为公务运车改革，无偿划拨瓦斜乡政府轿车1辆，报废1辆。

五、政府采购情况

暂无政府采购项目说明

六、专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付项目申报

七、预算绩效情况

2018年预算人员经费支出379.08万元，预算公用经费支出10.61万元，确保了单位正常运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年，年初预算收入389.69万元，其中人员经费379.08万元，公务费10.61万元。其中：财政拨款收入389.69元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年预算人员经费支出247.59万元，按支出功能分：一般公共服务支出258.2万元，未归口管理的行政事业单位离退休支出131.49万元，按支出经济分类：工资福利支出247.59万元，商品和服务支出10.61万元，社会保离退休费129.99万元，社会福利和救助支出1.5万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算人员经费支出379.08万元，较上年减少0.96万元，预算公用经费支出10.61万元，较上年较少0.44万元，主要原因为人员变动。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算支出389.69万元。基本支出389.69万元，其中工资福利支出247.59万元，商品和服务支出10.61万元，行政事业单位离退休支出129.99万元，社会福利和救助支出1.5万元。较上年公用经费经费较少4.48万元，减少为人员调出及退休。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年“三公经费”预算为0万元，没有单独预算拨付，2017年也没有单独预算拨付，较上面比较未有变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

财政拨款收支总表
单位名称：宁县交通运输局			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	3,896,847.00	一.本年支出
经费拨款	3,896,847.00	(一)一般公共服务支出	2,581,961.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1,314,886.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	3,896,847.00	支 出 总 计	3,896,847.00

一般公共预算支出表
单位名称：宁县交通运输局						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	2581961	2581961
	99		其他一般公共服务支出	2581961	2581961
		99	其他一般公共服务支出	2581961	2581961
208			社会保障和就业支出	1314886	1314886
	05		行政事业单位离退休	1314886	1314886
		04	未归口管理的行政单位离退休	1314886	1314886
			合 计	3,896,847.00	3,896,847.00	0.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县交通运输局					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2475876	2475876
	01	基本工资	1435476	1435476
	02	津贴补贴	1040400	1040400
302		商品和服务支出	106085		106085
	01	办公费	44000		44000
	28	工会会费	24543		24543
	29	福利费	37542		37542
303		对个人和家庭的补助	1314886	1314886
	02	退休费	1299906	1299906
	05	生活补助	9480	9480
	07	医疗费	5500	5500
		合 计	3,896,847.00	3790762	106085

一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县交通运输局										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
无增减变化

政府性基金预算支出表
单位名称：宁县交通运输局						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

部门收支总表
单位名称：宁县交通运输局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,896,847	一、一般公共服务支出	2581961
经费拨款	3,896,847	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1314886
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	3,896,847.00	支出总计	3,896,847.00

部门收入总表
单位名称：宁县交通运输局										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	2581961	2581961	2581961
	99		其他一般公共服务支出	2581961	2581961	2581961
		99	其他一般公共服务支出	2581961	2581961	2581961
208			社会保障和就业支出	1314886	1314886	1314886
	05		行政事业单位离退休	1314886	1314886	1314886
		04	未归口管理的行政单位离退休	1314886	1314886	1314886
			合计	3,896,847.00	3,896,847.00	3,896,847.00

部门支出总表
单位名称：宁县交通运输局						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	2581961	2581961
	99		其他一般公共服务支出	2581961	2581961
		99	其他一般公共服务支出	2581961	2581961
208			社会保障和就业支出	1314886	1314886
	05		行政事业单位离退休	1314886	1314886
		04	未归口管理的行政单位离退休	1314886	1314886
合 计				3,896,847.00	3,896,847.00	0.00