| 索引号： | zfb-2018-1-26-00384 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣镇欣荣社区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、宣传职能：宣传党和国家的各项法律、法规、方针、政策，贯彻落实上级部门的决定、决议及文件精神。
2、教育职能：组织居民进行自我教育、自我管理和自我服务，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创建活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。
3、服务职能：为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共驻共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。发挥政府与群众的桥梁纽带作用，倾听民意，及时向政府和各有关部门反映居民的建议和要求。
4、管理职能：在镇党委、政府及社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生、和综治等各项工作。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，机构较2017年无增减变动。
二、人员情况
宁县春荣镇欣荣社区现有事业编制2名，实有事业人员7人，较2017年无变化。
三、国有资产占用使用情况
本单位固定资产111310元，主要是家居，办公设备。
四、政府采购情况
我单位无政府采购情况。
四、专项转移支付项目申报情况
我单位无专项转移支付项目申报情况。
五、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入415056元。一般公共服务支出415056元。
二、财政拨款收支预算情况说明
单位一般预算拨款收入415056元，本年支出415056元，其中：人员支出334368元，基本工资171468元，津贴补贴162900元。公用支出80688元，其中：办公费55000元，水费4000元，电费3000元，邮电费2000元，差旅费10000元，工会经费3344元，福利费3344元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年一般公共预算收入411200元，其中：工资福利支出330600元，商品服务支出80600元，支出411200元。2018年一般公共预算收入415056元，支出415056元，其中：工资福利支出334368元，商品服务支出80688 元。较上年增加3800元，原因是人员经费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
人员经费334368元，其中：基本工资171468元，津贴补贴162900元。公用经费80688元，其中：办公费55000元，水费4000元，电费3000元，邮电费2000元，差旅费10000元，工会经费3344元，福利费3344元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县春荣镇欣荣社区
2018.1.25
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
415,056.00 |
一.本年支出 |
415,056.00 |
经费拨款 |
415,056.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
415,056.00 |
||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
415,056.00 |
支 出 总 计 |
415,056.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||
合 计 |
415,056.00 |
415,056.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资和福利支出 |
334368 |
334368 |
||
01 |
基本工资 |
171468 |
171468 |
||
02 |
津贴补贴 |
162900 |
162900 |
||
302 |
商品和服务支出 |
80688 |
80688 |
||
01 |
办公费 |
55000 |
55000 |
||
05 |
水费 |
4000 |
4000 |
||
06 |
电费 |
3000 |
3000 |
||
07 |
邮电费 |
2000 |
2000 |
||
11 |
差旅费 |
10000 |
10000 |
||
28 |
工会经费 |
3344 |
3344 |
||
29 |
福利费 |
3344 |
3344 |
||
合 计 |
415,056.00 |
334368 |
80688 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。 |
|||||||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
415,056.00 |
一、一般公共服务支出 |
415,056.00 |
经费拨款 |
415,056.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
415,056.00 |
||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
415,056.00 |
支出总计 |
415,056.00 |
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： 春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
212 |
城乡社区事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||||||
01 |
城乡社区管理事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||||||
合计 |
415,056.00 |
415,056.00 |
415,056.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
春荣镇欣荣社区 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
212 |
城乡社区事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
415,056.00 |
415,056.00 |
|||
415,056.00 |
415,056.00 |
|||||
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