宁县人民政府

宁县盘克初中2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全镇初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。

2.负责全镇初中的统筹规划和协调管理，指导协调全镇初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。

3 .负责本部门教育经费的统筹管理，管理教育经费的使用和管理。

4．承办上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县盘克初中属2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位。

三、人员情况

盘克初中属2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位。共有编制数77个,2018年初职工总人数实有教职工123人，其中：在职人员99人，退休人员12人，供养人员11人，临时工1人。

四、国有资产占用使用情况

2017年底共有资产20064950.38元，其中固定资产19595671.38元。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

无

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

预算收入情况。今年我校预算收入总额为6684100.00元，全为财政补助收入。

二财政拨款收支预算情况说明

今年，我校预算支出总额为6684100.00元。

1、工资福利支出5800308.00元，其中基本工资3170844.00元，津贴补贴2629464.00元。

2、商品和服务支出145600.00元，其中：办公费6788.00元，水费3600.00元,电费2400.00元，取暖费6624.00元，差旅费2800.00元，工会经费58003.00元，福利费65385.00元。

3、对个人和家庭补助支出738192.00元。

三、“三公”经费预算说明

2018年我校无“三公”经费预算支出

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。