宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县政法委根据中央、省市统一全县政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查；组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作；支出和监督全县政法各部门子啊依法相互制约的同事紧密配合，研究、协调有争议重大、疑惑案件；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。依据上级关于社会治安治理领导责任制，实施目标管理，把综合智力的各项任务落实到基层。定期分析研判本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。开展调查研究，不断总结经验，指导各单位、各部门综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。加强对综合治理工作的检查，考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决”的建议。

二、机构设置

宁县政法委是全额拨款参照公务员管理事业单位，内设人事秘书股、610办公室(国民经济综合股)、综治办三个内设机构；下达行政编制9人，工勤人员事业编制1人；2007年新成立的宁县维护稳定工作领导小组办公室参照公务员正科级事业单位，增加编制2名，（其中设领导职数1名，非领导职数1名）；2012年成立宁县见义勇为协会，设科级事业编制1名；2014年成立国家安全工作办公室，不增加编制，隶属政法委管理，不独立核算。

三、人员情况

宁县政法委行政、事业编制共核定13名，其中政法委行政编制9人，机关后勤1名，维稳办事业编制3名（含见义勇为协会编制1名）；单位实有在职人员14人，其中政法委10人，维稳办4人，维稳办缺编1人。总体编制数13人，实有14人。退休人员1人，遗属供养1人。

四、国有资产占用使用情况

宁县政法委2018年初国有资产合计1551383.73元，其中固定资产719703元（含无形资产土地0元）；财政应返还额度831680.73元，为上年度结余资金。固定资产较2017年减少418741元，减少了36.78%，主要是公务车辆改革后调拨公务用车1辆。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年相比无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年相比变化。

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为1836897元，支出预算总额1836897元。全年预算安排工资福利支出823392元、退休费55245元、生活补助3240元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费105054元，保障机关各项事务正常运转；安排业务经费85万元（其中：综治工作专项经费及信息平台建设经费50万元，涉法涉诉救助资金20万元，见义勇为基金10万元，法学会业务经费5万元），主要保障本单位重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入总预算1836897元，其中：一般公共预算财政拨款收入1836897元，政府性基金收入0元。本单位2018年部门支出总预算1836897元，其中：一般公共服务支出1778412元;社会保障和就业支出58485元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明。

1.2018年一般公共预算拨款1836897元。其中：经费拨款1836897元。

2.2018年部门预算支出1836897元。其中：一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1778412元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休58485元。

（二）按经济分类科目说明。

1.工资福利支出（人员经费）823392元，其中：基本工资466800元，津贴补贴356592元。

2.商品和服务支出955020元，其中：办公费113712元，印刷费123712元，邮电费317576元，差旅费60000元，租赁费5000元，会议费30000元，培训费40000元，公务接待费6000元，劳务费11200元，工会经费8234元，福利费8786元，其他交通费30800元，其他商品和服务支出200000元（为涉法涉诉救助资金）。

3.对个人和家庭的补助58485元，其中：退休费55245元，生活补助3240元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入1836897元，较2017年部门预算收入1837111元，减少214元。主要原因：人员调动，工资减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费955020元，其中：办公费113712元，印刷费123712元，邮电费317576元，差旅费60000元，租赁费5000元，会议费30000元，培训费40000元，公务接待费6000元，劳务费11200元，工会经费8234元，福利费8786元，其他交通费30800元，其他商品和服务支出200000元（涉法涉诉救助资金），较2017年955054减少34元，主要原因：因职工调动，工资减少，工会经费和福利费相应减少。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

1.本单位2018年“三公”经费一般公共预算6000元。其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费6000元。本单位2017年“三公”经费一般公共预算为0元，其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。2018年本单位“三公”经费预算较2017年增长6916元。主要原因：2017年编制部门预算时未预算公务接待支出，但当年实际发生公务接待11批次，85人，因此2018年将公务接待费纳入部门预算，预计接待8批次、30人次。

2.会议费预算30000元，较2017年实际发生费用增长194533元。主要原因：2017年组织开展政法系统体育运动会及文艺汇演等大型会议。

3.培训费预算40000元，较2017年增加27542元。主要原因：计划组织开展综治平台建设、社会稳定风险评估、反邪教等业务培训。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，与上年相比无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。