| 索引号： | zfb-2018-1-26-00389 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣镇财政所2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
本单位主要负责本乡财政资金的支付审核管理、票据审核、报账管理，惠农信息审核及惠农财政补贴资金发放管理，乡直、村级各单位会计核算等工作。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
本单位在职人员共9人其中事业在职实有5人、工勤在职实有4人，退休人员共2人，较2017年减少一人。
四、国有资产占用使用情况
期末资产合计共615007.28，较上年减少6335，期末无流动资产，较上年减少3055，固定资产期末净值共615007.28元，其中房屋、土地及建筑物净值460791.28，通用设备净值97838元，专用设备3399元，家具、用具、装具及动植净值52979元。本期增加固定资产29960元，报废固定资产33240元。
五、政府采购情况
我单位无政府采购
六、专项转移支付项目申报情况
我单位无专项转移支付项目申报情况。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入680724元，一般公共服务支出680724元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位一般公共预算拨款680724元，其中经费拨款680724元。
本年支出680724元，按支出功能分类科目划分，其中一般公共服务支出680724元；按支出结构分类划分基本支出680724元，其中人员经费中基本工资263424元、津贴补贴229908元、退休费114216元，公用经费中工会经费4396元、福利费5538元、办公费63242元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年一般公共预算收入719,744元，其中工资福利支出540048元，商品和服务支出70652元，对个人和家庭的补助109044元，2018年一般公共预算收入680724元，工资福利支出493332元，商品和服务支出73176元，对个人和家庭的补助支出114216元，较上年减少39020元，主要是我单位调出一人，支出减少。
四、机关运行经费安排情况说明
人员经费607548元，其中基本工资263424元、津贴补贴229908元、退休费114216元，公用经费73176元，其中工会经费4396元、福利费5538元、办公费63242元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
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单位名称： |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
680,724.00 |
一.本年支出 |
680,724.00 |
经费拨款 |
680,724.00 |
(一)一般公共服务支出 |
566,508.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
114,216.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
680,724.00 |
支 出 总 计 |
680,724.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||
06 |
财政事务 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||
50 |
事业运行 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||
合 计 |
680,724.00 |
680,724.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
493,332.00 |
493,332.00 |
||
01 |
基本工资 |
263,424.00 |
263,424.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
229,908.00 |
229,908.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
73,176.00 |
73,176.00 |
||
01 |
办公费 |
63,242.00 |
63,242.00 |
||
28 |
工会经费 |
4,396.00 |
4,396.00 |
||
29 |
福利费 |
5,538.00 |
5,538.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
114,216.00 |
114,216.00 |
||
02 |
退休费 |
114,216.00 |
114,216.00 |
||
合计 |
680,724.00 |
607,548.00 |
73,176.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称： |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
680,724.00 |
一、一般公共服务支出 |
566,508.00 |
经费拨款 |
680,724.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
114,216.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
680,724.00 |
支出总计 |
680,724.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
566,508.00 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||||||
06 |
财政事务 |
566,508.00 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||||||
50 |
事业运行 |
566,508.00 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
114,216.00 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
114,216.00 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
114,216.00 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||||||
合计 |
680,724.00 |
680,724.00 |
680,724.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||
06 |
财政事务 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||
50 |
事业运行 |
566,508.00 |
566,508.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
114,216.00 |
114,216.00 |
|||
680,724.00 |
680,724.00 |
|||||
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