| 索引号： | zfb-2018-1-26-00392 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘乡政府2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。
（二）制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。
（三）负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（四）协助乡党委书记抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。
（五）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。
（六）与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。
（七）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），乡政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。
三、人员情况
宁县九岘乡政府核定编制42人，目前，现有在职人员43人（其中行政人员12人，工勤人员2人，事业人员29人，），退休人员9人，遗属供养4人，临时工3人。较上年在职人员减少2人，
四、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁县九岘乡政府现有固定资产价值为4210822.06元。其中：土地房屋及构建物1787平方米2491275元；一般公务用车1辆、价值149000；其他固定资产（台、件）1570547.06。资产全部有效使用，无额外浪费、损害等现象。
五、政府采购情况
九岘乡政府无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
九岘乡政府无专项转移支付项目及相关预算。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，安排办公费为63500.00元；印刷费为5000.00元；水费为5000.00元；电费为15000.00元；邮电费为15000.00元；取暖费为50000.00元；差旅费为25000.00元；公务接待费为40000.00元；劳务费为20000.00元；工会经费为22601.00元；福利费为27137.00元；其他商品和服务支出为650000.00元。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入3698608.00元，其中：一般公共服务支出3231006.00元，社会保障和就业支出467602.00元。
一般公共预算财政拨款支出3698608.00元，其中：一般公共服务支出3231006.00元，社会保障和就业支出467602.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入3698608.00元。财政拨款支出3698608.00元，其中工资福利支出2292768.00元，商品和服务支出938238.00元，对个人和家庭的补助467602.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收入3811805.00元，预算支出3811805.00。本年度预算收入为3698608.00元，较上年度减少113197。预算支出为3698608.00元较上年度减少113197，原因为调出人员工资。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费预算为938238.00元。其中办公费为63500.00元；印刷费为5000.00元；水费为5000.00元；电费为15000.00元；邮电费为15000.00元；取暖费为50000.00元；差旅费为25000.00元；公务接待费为40000.00元；劳务费为20000.00元；工会经费为22601.00元；福利费为27137.00元；其他商品和服务支出为650000.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2017年一般公共预算三公经费40000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费40000元。2018年一般公共预算三公经费40000元，其中因公出境0元，公务用车购置费0元，公务用车0元，公务接待费40000元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九岘乡人民政府
2018年1月20日
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：九岘乡人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,698,608.00 | 一.本年支出 | 3,698,608.00 |
经费拨款 | 3,698,608.00 | (一)一般公共服务支出 | 3,231,006.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 467,602.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 3,698,608.00 | 支 出 总 计 | 3,698,608.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称： | 九岘乡政府 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||
01 | 行政运行 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||
合 计 | 3,698,608.00 | 3,698,608.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称： | 九岘乡人民政府 | 单位：元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2292768.00 | 2292768.00 | ||
01 | 基本工资 | 1169892.00 | 1169892.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1122876.00 | 1122876.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 938238.00 | 938238.00 | ||
01 | 办公费 | 63500.00 | 63500.00 | ||
02 | 印刷费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
05 | 水费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
06 | 电费 | 15000.00 | 15000.00 | ||
07 | 邮电费 | 15000.00 | 15000.00 | ||
08 | 取暖费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
11 | 差旅费 | 25000.00 | 25000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 40000.00 | 40000.00 | ||
26 | 劳务费 | 20000.00 | 20000.00 | ||
28 | 工会经费 | 22601.00 | 22601.00 | ||
29 | 福利费 | 27137.00 | 27137.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 650000.00 | 650000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 467602.00 | 467602.00 | ||
02 | 退休费 | 453562.00 | 453562.00 | ||
03 | 退职（役）费 | 4320.00 | 4320.00 | ||
05 | 生活补助 | 9720.00 | 9720.00 | ||
08 | 助学金 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
99 | 其他支出 | ||||
合计 | 3698608.00 | 2292768.00 | 1405840.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称： | 九岘乡人民政府 | 单位：元 | |||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2017年三公经费预算40000元，其中：因公出国境0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元；2018年三公经费预算40000元，其中：因公出国境0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费40000元，与上年比较无增减变化 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称： | 九岘乡人民政府 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：九岘乡人民政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 3,698,608.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,231,006.00 |
经费拨款 | 3,698,608.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 467,602.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,698,608.00 | 支出总计 | 3,698,608.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称： | 九岘乡人民政府 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 467,602.00 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 467,602.00 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 467,602.00 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||||||
合计 | 3,698,608.00 | 3,698,608.00 | 3,698,608.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称： | 九岘乡人民政府 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 3,698,608.00 | 3,698,608.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||
01 | 行政运行 | 3,231,006.00 | 3,231,006.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 467,602.00 | 467,602.00 | |||
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