宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

（二）负责村级“一事一议”财政奖补工作;

（三）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

（四）负责乡镇财政专项资金的管理;

（五）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

(六)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

(七)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。

三、人员情况

我单位核定事业编制6人，实有在职人员5人、退休3人，临时工1人、遗属供养1人。

四、国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日国有资产占用使用人民币共计532506元，其中：房屋建筑物420752元，通用设备100498元，家具、用具：43465元。

五、政府采购情况

2018年政府采购无预算

六、专项转移支付项目申报情况

本年度无专项转移支付申报项目。

七、预算绩效情况

本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度部门收入预算521774元，其中财政拨款收入521774元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入预算521774元，一般公共服务支出预算521774元，其中按功能科目分类：一般公共服务支出352975元，社会保障与就业：168799元。按经济科目分类：工资福利支出295248元，商品和服务支出57727

元，,对个人和家庭的补助支出168799元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入同2017年预算收入相比增加了10408元，同比增加2%.2018年预算支出中一般公共服务支出增加3124元，增加0,8%；社会保障与就业增加7284元，同比增加5%.

四、机关运行经费安排情况说明

2018年本单位机关运行经费：507727元，其中办公费;50322元，工会经费2875元，福利费4530元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2017年“三公经费”预算为0.2018年“三公经费”预算为0，与上年比无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算.

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、预算公开内容

2018年度部门预算公开表（见附件）。

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
单位名称：平子财政所			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	521,774.00	一.本年支出	521774
经费拨款	521,774.00	(一)一般公共服务支出	352,975.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	168,799.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	521,774.00	支 出 总 计	521,774.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：平子财政所						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	352975	352975
	06		财政事务	352975	352975
		50	事业运行	352975	352975
208	05		社会保障与就业	168799	168799
		02	行政事业单位离退休	168799	168799
			事业单位离退休	168799	168,799.00
			合 计	521,774.00	521,774.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：平子财政所					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	295248	295248
	01	基本工资	155472	155472
	02	津贴补贴	139776	139776
302		商品和服务支出	57727		57727
	01	办公费	50322		50322
	28	工会经费	2875		2875
	29	福利费	4530		4530
303		社会保障与就业	168799	168799
	02	退休费	165559	165559
	05	生活补助	3240	3240
		合 计	521,774.00	464047	57727

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：平子财政所										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
本单位2017年"三公"经费预算支出为0,2018年"三公"经费预算支出为0，同去年相比没有增减变化。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：平子财政所						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：平子财政所			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	521,774.00	一、一般公共服务支出	352,975.00
经费拨款	521,774.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	168,799.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	521,774.00	支出总计	521,774.00

表7
部门收入总表
单位名称：平子财政所										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	352975	352975	352975
	06		财政事务	352975	352975	352975
		50	事业运行	352975	352975	352975
208	05		社会保障与就业	168799	168799	168799
		02	行政事业单位离退休	168799	168799	168799
			事业单位离退休	168799	168799	168799
			合计	521,774.00	521,774.00	521,774.00

表8
部门支出总表
单位名称：平子财政所						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	352,975.00	352,975.00
	06		财政事务	352,975.00	352,975.00
		50	事业运行	352,975.00	352,975.00
208	05		社会保障与就业	168,799.00	168,799.00
		02	行政事业单位离退休	168,799.00	168,799.00
			事业单位离退休	168,799.00	168,799.00
			合计	521,774.00	521,774.00