| 索引号： | zfb-2018-1-26-00395 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克镇盘陇社区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
宁县盘克镇盘陇社区，副科级事业单位，隶属宁县盘克镇人民政府管理，经费为财政全额供给。
主要用于为居民提供能如实掌握的居住、政审、申请救助、抚恤、高龄津贴、残疾保障、职工和居民社保、计划生育婚育情况、就业扶持、子女助学金、学杂费减免、青少年课外实践活动、志愿服务活动等方面的证明。社区居民委员会成员分片包块、联系驻区单位、代理服务、服务承诺、入户走访，实行错时上下班、全日值班、节假日轮休等制度，加强与居民群众和驻区单位的联系，提高为民服务效能。
二、机构设置
盘克镇盘陇社区无内设机构
三、人员情况
盘克盘陇社区现有事业编制2名，实有事业人员5人。
四、国有资产占用使用情况
单位固定资产合计33283.00元，其中50万元以下通用设备6台25083.00元，家具、用具、装具及动植物25套，价值为8200.00元。
五、政府采购情况
2018年度政府预算采购办公设备0元。
六、专项转移支付项目申报情况
2018年度政府无预算专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
2018年度社区预算绩效为保证社区干部职工绩效工资。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度财政预算收入329408.00元，预算财政拨款支出329408.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
单位本年度财政预算收入329408.00元，预算财政拨款支出329408.00元。其中人员经费工资福利支出259224.00元（基本工资：132432.00元、津贴补贴：126792.00元）；公用经费商品和服务支出70184.00元（办公费40500.00元、水费1500元、电费8000元、取暖费10000元、差旅费5000元、工会经费2592元、福利费2592元）。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年度预算收支相比财政拨款收入增加168773.00元。其中工资福利支出减少24507.00元，减少8.64%，人员调动致使预算减少。公用经费减少22656.00元，减少24.4%，人员调动致使预算减少。
四、机关运行经费安排情况说明
盘克镇盘陇社区公用经费商品和服务支出70184.00元；其中：办公费40500.00元、水费1500元、电费8000元、取暖费10000元、差旅费5000元、工会经费2592元、福利费2592元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年度我单位“三公”经费预算为0元。
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费0元。
3、公务接待费0元
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县盘克镇盘陇社区
2018年1月26日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
329,408.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
329,408.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
329,408.00 |
||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
329,408.00 |
支 出 总 计 |
329,408.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||
合 计 |
433,428.00 |
433,428.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
259,224.00 |
259,224.00 |
||
01 |
基本工资 |
132,432.00 |
132,432.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
126,792.00 |
126,792.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
70,184.00 |
70,184.00 |
||
01 |
办公费 |
40,500.00 |
40,500.00 |
||
05 |
水费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||
06 |
电费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||
08 |
取暖费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
2,592.00 |
2,592.00 |
||
29 |
福利费 |
2,592.00 |
2,592.00 |
||
合 计 |
329,408.00 |
259,224.00 |
70,184.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
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单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本单位一般公共预算"三公"经费支出2017年0元，2018年0元，较上年无变化。 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
329,408.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
329,408.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
329,408.00 |
||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
329,408.00 |
支出总计 |
329,408.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
329,408.00 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||||||
01 |
城乡社区管理事务 |
329,408.00 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
329,408.00 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||||||
合计 |
329,408.00 |
329,409.00 |
329,410.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： 盘克镇盘陇社区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
329,408.00 |
329,408.00 |
|||
合计 |
329,408.00 |
329,408.00 |
||||
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