宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置

金村初中是全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局领导，机构较2017年无增减变动。

三、人员情况

宁县金村初级中学2017年年末实有教职工25人，岗位临时工1人，退休职工1人。较2017年无变化。

四、国有资产占用使用情况

2017年末固定资产为1,547,511.50元，全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算支出，较2017年无增减变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年度无专项转移支付项目申报事项预算支出，较2017年无增减变化。

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。2018年部门收入预算总额1,376,474.00元，支出预算总额1,376,474.00元，其中办公费 1,000.00元、电费500.00元、邮电费500.00元、差旅费1,000.00元、劳务费480.00元、工会经费12,734.00元、福利费13,350.00元，主要保障本单位各项业务和教育教学工作顺利开展，进一步夯实学校整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为1,376,474.00元，支出总计为1,376,474.00元，其中教育支出1,314,854.00元，社会保障与就业支出61,620.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

财政收入总预算1,376,474.00元，其中教育支出拨款1,314,854.00元，社会保障和就业支出 61,620.00拨款。

财政支出总预算1,376,474.00元，其中工资福利支出1,284,150.00元，对个人和家庭的补助支出62,760.00元，商品和服务支出29,564.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

按功能分类科目为：教育支出1,314,854.00元，社会保障和就业61,620.00元，较2017年增加2,220.00元，主要原因是退休人员工资福利预算支出增加。

按经济分类科目为：

工资福利支出共1,284,150.00 元，其中基本工资671,472.00元、津贴补贴612,678.00元，较2017年无变化，因为在职人员无变化；

商品和服务支出共29,564.00元，其中办公费1,000.00元、电费500.00元、邮电费500.00元、差旅费1,000.00元、劳务费480.00工会经费12,734.00元、福利费13,350.00元，较2017年29,647.00元减少83.00元，主要是因为招生数减少导致；

对个人和家庭补助共62,760.00元，其中退休费61,620.00元，较2017年增加2,220.00元，主要原因是退休人员工资福利预算支出增加、助学金1,140.00元，较2017年增加507.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，安排办公费1,000.00元、电费500.00元、邮电费500.00元、差旅费1,000.00元、劳务费480.00工会经费12,734.00元、福利费13,350.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算，较2017年无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位2018年无政府性基金预算，较上年减少50,000.00元。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县金村初级中学			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	1,376,474.00	一.本年支出	1,376,474.00
经费拨款	1,376,474.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	1,314,854.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	61,620.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	1,376,474.00	支 出 总 计	1,376,474.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县金村初级中学						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	1,314,854.00	1,314,854.00
	02		普通教育	1,314,854.00	1,314,854.00
		03	初中教育	1,314,854.00	1,314,854.00
208			社会保障和就业支出	61,620.00	61,620.00
	05		行政事业单位离退休	61,620.00	61,620.00
		02	事业单位离退休	61,620.00	61,620.00
			合 计	1,376,474.00	1,376,474.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县金村初级中学					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,284,150.00	1,284,150.00
	01	基本工资	671,472.00	671,472.00
	02	津贴补贴	612,678.00	612,678.00
302		商品和服务支出	29,564.00		29,564.00
	01	办公费	1,000.00		1,000.00
	06	电费	500.00		500.00
	07	邮电费	500.00		500.00
	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
	26	劳务费	480.00		480.00
	28	工会经费	12,734.00		12,734.00
	29	福利费	13,350.00		13,350.00
303		对个人和家庭补助	62,760.00	62,760.00
	02	退休费	61,620.00	61,620.00
	08	助学金	1,140.00	1,140.00
		合 计	1,376,474.00	1,346,910.00	29,564.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县金村初级中学										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县金村初级中学						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县金村初级中学			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,376,474.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	1,376,474.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	1,314,854.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	61,620.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	1,376,474.00	支出总计	1,376,474.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县金村初级中学										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	1,314,854.00	1,314,854.00	1,376,474.00
	02		普通教育	1,314,854.00	1,314,854.00	1,376,474.00
		03	初中教育	1,314,854.00	1,314,854.00	1,376,474.00
208			社会保障和就业支出	61,620.00	61,620.00	61,620.00
	05		行政事业单位离退休	61,620.00	61,620.00	61,620.00
		02	事业单位离退休	61,620.00	61,620.00	61,620.00
			合计	1,376,474.00	1,376,474.00	1,376,474.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县金村初级中学						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	1,314,854.00	1,314,854.00
	02		普通教育	1,314,854.00	1,314,854.00
		03	初中教育	1,314,854.00	1,314,854.00
208			社会保障和就业支出	61,620.00	61,620.00
	05		行政事业单位离退休	61,620.00	61,620.00
		02	事业单位离退休	61,620.00	61,620.00
			合计	1,376,474.00	1,376,474.00