| 索引号： | zfb-2018-1-26-00397 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县长庆桥工业集中区管委会2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
长庆桥工业集中区是国务院《关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》（国办发〔2010〕29号）支持甘肃重点建设的工业集中区，也是国家能源局《关于陇东能源基地开发规划的批复》（国能规划〔2014〕61号）批准的陇东煤电化产业聚集区。功能定位为陇东大型能源化工基地核心区和新的经济增长极、重要的交通枢纽和物流中心，是全市“千亿元煤电化材运产业链”的平台和载体。规划面积195平方公里，涵盖长庆桥、新庄、太昌3个乡镇38个行政村，总人口6.8万人。结构布局为“一轴四区”，一轴：即沿泾河自西向东贯穿集中区主干道为发展主轴；四区：即工业区、中心服务区、温泉度假区和生态保育区。负责全部规划区的基础设施建设及招商引资等工作。
二、机构设置
长庆桥工业集中区管理委员会内设6个科室（项目协调部、规划建设部、计划财务部、党政办公室、监察分局、城区管理所）。单位现有正式职工34人。
三、人员情况
单位实有37人，其中：县级干部4人，科级干部8人；科员及事业管理人员22人；后勤临时工3人。按性别分：男职工28人，女职工9人。按年龄分：30岁以下5人；31-40岁20人；41-50岁6人；50岁及以上6人。
四、国有资产占用使用情况
宁县长庆桥工业集中区管理委员会2018年初国有资产情况:固定资产2315260.14元；银行存款1007862.39元(为其他应付款)；财政应返还额度265866.44元，均为2017年末结余经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算2907000元，其中：一般公共预算财政拨款收入2907000元。本单位2018年部门支出预算2907000元，其中;一般公共服务支出2537074元;社会保障和就业支出369926元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款2907000元。其中：经费拨款2907000元。
2.2018年部门预算支出2907000元。其中：一般公共服务支出—商贸事务—行政运行2537074元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休369926元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费1924174元，其中：基本工资979404元，津贴补贴 944770 元。
2.商品和服务支出（公用经费）612900元，其中：办公费64000元，水费10000 元，电费 170000元，邮电费 12000元，取暖费 4000元，差旅费 32000元，维修（护）费 6000元，劳务费138000元，工会经费 18600元，福利费 22300元，公务用车运行维护费16000元，其他交通费120000元（城管所垃圾车燃修费）。
3.对个人和家庭的补助369926元，其中：退休费 366686元，生活补助 3240元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出预算16000元，全部为公务用车运行维护费，与2017年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
长庆桥工业集中区管委会
二〇一八年一月二十六日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
2,907,000.00 |
一.本年支出 |
2,907,000.00 |
经费拨款 |
2,907,000.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2,537,074.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
369,926.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
2,907,000.00 |
支 出 总 计 |
2,907,000.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||
13 |
商贸事务 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||
50 |
事业运行 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||
5 |
行政事业单位离退休 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||
合 计 |
2,907,000.00 |
|||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1924174 |
|||
01 |
基本工资 |
979404 |
|||
02 |
津贴补贴 |
944770 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
612900 |
|||
01 |
办公费 |
64000 |
|||
05 |
水费 |
10000 |
|||
06 |
电费 |
170000 |
|||
07 |
邮电费 |
12000 |
|||
08 |
取暖费 |
4000 |
|||
11 |
差旅费 |
32000 |
|||
13 |
维修费 |
6000 |
|||
26 |
劳务费 |
138000 |
|||
28 |
工会经费 |
18600 |
|||
29 |
福利费 |
22300 |
|||
31 |
公务用车运行维护费 |
16000 |
|||
39 |
其他交通费 |
120000 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
369926 |
|||
02 |
退休费 |
366686 |
|||
05 |
生活补助 |
3240 |
|||
合 计 |
2,907,000.00 |
||||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
16,000 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出预算16000元，全部为公务用车运行维护费，与2017年度相比较无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
2,907,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,537,074.00 |
经费拨款 |
二、公共安全支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
369,926.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
2,907,000.00 |
支出总计 |
2,907,000.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||||||
13 |
商贸事务 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||||||
50 |
事业运行 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
369,926.00 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||||||
5 |
行政事业单位离退休 |
369,926.00 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
369,926.00 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||||||
合计 |
2,907,000.00 |
2,907,000.00 |
2,907,000.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：长庆桥工业集中区管委会 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
2,907,000.00 |
2,907,000.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||
13 |
商贸事务 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||
50 |
事业运行 |
2,537,074.00 |
2,537,074.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||
5 |
行政事业单位离退休 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
369,926.00 |
369,926.00 |
|||
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