宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。贯彻落实义务教育法律法规，确定了学校教育教学目标，培养学生良好的学习习惯，使学生学会生活，学会学习；开展教学研究活动，为教育教学改革和创新奠定基础；全面推进课程改革，使素质教育落实到位；开展师资培训，加强教师道德修养，提高教师业务水平；加强班主任培训工作，创新管理模式；加强了后勤保障管理学生营养餐管理；加强学校党团管理、加强了管理队伍廉政建设；全面完成了上级下达的各项教育教学任务。

二、机构设置

宁县和盛初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局，机构较2017年无增减变动。

三、人员情况

宁县和盛初中现有事业编制106名，实际财政供养人员人数为156人，专业技术人员132，工勤人员5人，计划内临时工1人，退休人员12人，遗属供养人员6人。较2017年初职工减少1人，1人调出。

四、国有资产占用使用情况

2017年度期末总固定资产值4985516.50元，其中通用设备2332298.00元，占46.78%，专用设备897189.00元，占18.00%，文物和陈列品22600.00元，占0.45%，图书档案322977.50元，占6.48%，家具用具装具及动植物1410452.00元，占28.29%。固定资产较上年度增加688783.2元， 全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

五、政府采购情况

本单位今年基本支出无预算政府采购项目。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报事项。

七、预算绩效情况

本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位在职和退休职工工资全额发放及单位正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入总计为9681188.00元，其中经费拨款9681188.00元；支出总计为9681188.00元，其中教育支出8965742.00元，社会保障与就业支出715446.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为9681188.00元，其中经费拨款9681188.00元；支出总计为9681188.00元，其中教育支出拨款8965742.00元，普通教育支出拨款8965742.00元，初中教育支出拨款8965742.00元；社会保障与就业支出支出715446.00，其中行政事业单位离退休支出715446.00元， 事业单位离退休支出715446.00元。（人员经费支出9464688.00，公用经费支出216500.00元）工资福利支出8749242.00元，其中基本工资支出4927200.00，津贴补贴支出3822042.00元；商品和服务支出206916.00元，其中办公费支出15070.00元，电费支出7950.00元，工会会费支出88469.00元，福利费支出95427.00元；对个人和家庭补助支出725030.00元，其中退休费695766.00元，生活补助支出19680.00元，助学金支出9584.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

本年度单位预算教育支出8965742.00元，因在职职工较上年初减少1人，工资和福利支出相对减少，学生人数增加公用经增加，总体较上年度减少0.59%；社会保障与就业支出715446.00元，因2017年度退休金调整，相对2017年度支出增加3.6%。总之，本年度单位预算一般公共财政拨款收入支出总计为9681188.00，较上年度减少0.25%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年度单位预算安排运行经费支出216500.00元，其中办公费15070.00元，电费7950.00元，工会经费88469.00元，福利费95427.00元；助学金支出9584.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

因无公车2018年公务用车购置及运行费预算为0较2017年度无变化；因公出国（境）费2018年预算为0，较2017年度无变化；公务接待费2018年预算为0，较2017年度无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

2018年1月25日