| 索引号： | zfb-2018-1-26-00399 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农业综合开发办公室2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
宁县农业综合开发办公室是财政全额拨款的事业单位,负责宁县农业综合开发项目实施和管理的部门。
二、机构设置
宁县农业综合开发办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于宁县财政局。下设财务股、项目股、人秘股三个股室。
三、人员情况
宁县农业综合开发办公室核定编制8名，实有人员11名，其中：参公人员7名，事业管理人员3名，工勤人员１名。按性别分：男职工10人，女职工1人。
四、国有资产占用使用情况
年初固定资产为407420元，实际减少固定资111184元，年末固定资产为296236元。由于车改我办的红旗牌小轿车已经上缴处置。其他固定资产均正常使用，未出现闲置资产。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
本单位2018年预算收入708388元，全部为财政拨款收入，其中：人员经费623910元，能确保单位所有人员工资，公用经费84478元，能确保单位正常运行。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算708388元，其中：一般公共预算财政拨款收入708388元。本单位2018年部门支出预算708388元，其中:农林水支出708388元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款708388元。其中：经费拨款708388元。
2.2017年部门预算支出708388元。其中：农林水支出708388元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出623910元，其中：基本工资349092元，津贴补贴274818元。
2.商品和服务支出84478元，其中：办公费29000元，印刷费4800,邮电费3000,差旅费23200,工会经费6239元，福利费6239元,其他交通费用12000元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2018年部门收入预算708388元，2017年部门收入预算699894元,较上年增加8494元，为人员工资增加，2018年部门支出预算708388元，2017年部门支出预算699894元,较上年增加8494元，为人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位2018年部门收入预算708388元，工资福利支出623910元，其中：基本工资349092元，津贴补贴274818元;商品和服务支出84478元，其中：办公费29000元，印刷费4800,邮电费3000,差旅费23200,工会经费6239元，福利费6239元,其他交通费用12000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称： 宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
708,388.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
708,388.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)农林水支出 |
708,388.00 |
||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
708,388.00 |
支 出 总 计 |
708,388.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
708,388.00 |
708,388.00 |
||||
213 |
农林水事务 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||
06 |
农业综合开发 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||
01 |
机构运行 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||
合 计 |
708,388.00 |
708,388.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
合 计 |
708,388.00 |
623,910.00 |
84,478.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
623,910.00 |
623,910.00 |
||
01 |
基本工资 |
349,092.00 |
349,092.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
274,818.00 |
274,818.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
84,478.00 |
84,478.00 |
||
01 |
办公费 |
29,000.00 |
29,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
4,800.00 |
4,800.00 |
||
07 |
邮电费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
23,200.00 |
23,200.00 |
||
28 |
工会经费 |
6,239.00 |
6,239.00 |
||
29 |
福利费 |
6,239.00 |
6,239.00 |
||
39 |
其他交通费用 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||
合计 |
708,388.00 |
623,910.00 |
84,478.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
我单位2018年未单独预算三公经费，无增减变化情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称： 宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
708,388.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
二、公共安全支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、农林水支出 |
708,388.00 |
||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
708,388.00 |
支出总计 |
708,388.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
合 计 |
|||||||||||
213 |
农林水事务 |
708,388.00 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||||||
06 |
农业综合开发 |
708,388.00 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||||||
01 |
机构运行 |
708,388.00 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||||||
合 计 |
708,388.00 |
708,388.00 |
708,388.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县农业综合开发办公室 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||
06 |
农业综合开发 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||
01 |
机构运行 |
708,388.00 |
708,388.00 |
|||
工资福利支出 |
623,910.00 |
623,910.00 |
||||
基本工资 |
349,092.00 |
349,092.00 |
||||
津贴补贴 |
274,818.00 |
274,818.00 |
||||
商品和服务支出 |
84,478.00 |
84,478.00 |
||||
办公费 |
29,000.00 |
29,000.00 |
||||
印刷费 |
4,800.00 |
4,800.00 |
||||
邮电费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||||
差旅费 |
23,200.00 |
23,200.00 |
||||
工会经费 |
6,239.00 |
6,239.00 |
||||
福利费 |
6,239.00 |
6,239.00 |
||||
其他交通费用 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||
合 计 |
708,388.00 |
708,388.00 |
||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册