| 索引号： | zfb-2018-1-26-00400 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县太昌中学2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（1）、主要负责初中全面工作，把握初中改革与发展的大政方针，制定初中近、远期工作规划。
(2)、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。
(3)、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。
二、机构设置
宁县太昌中学为事业单位，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
宁县太昌中学现有事业编制33名，在职78人、退休18人、遗属供养9人，较2017年增加1人。正常调入。
四、国有资产占用使用情况
固定资产1651571.00元，其中:房屋建筑物构建495001.00元，家具用具1156570.00元。我单位国有资立全部正常投入使用。
五、政府采购情况
宁县太昌中学2018年无有政府采购预算，较2017年无增减变动。
六、专项转移支付项目申报情况
宁县太昌中学2018年无有专项转移支付项目申报情况，较2017年无增减变动。
七、预算绩效情况
本年度预算人员经费6009452元，确保职工工资足额发放，全年预算公用业务经费120437元，确保单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年财政总预算6129889元，其中：工资福利6009452元，商品和服务支出120437元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（1）功能分类：单位本年度预算财政拨款收入6129889元。教育支出-普通教育-初中教育5040287元、社会保障和就业1089602元。
（2）经济分类：基本工资支出2781168元，津贴补贴支出2138682万元，商品和服务支出120437元，办公费950元，印刷费1000元，水费1000元，电费1000元，邮电费1000元，取暖费1000元，差旅费1000元，维修费1000元，劳务费2000元，工会会费49091元，福利费59620元，退休费支出1052882元，生活补助支出36720元，助学金支出1776元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年总预算金额6073831.00元，2018年总预算金额6129889元，预算收入较上年减少了56058元，较上年减少了0.9%，原因为死亡一人。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位人员支出6009452元，当年办公费支出12.05万元，其中：办公费1013元、印刷费1000元、水费1000元、电费1000元、邮电费1000元、取暖费1000元、维修费1000元、劳务费2000元、福利费59620元、工会经费49091元、助学金1776元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年“三公经费”预算0万元。其中：2018年，我单位“三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2017也没有单独预算拨付。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
太昌初中
2018年1月23日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
6,129,889.00 |
一.本年支出 |
6,129,889.00 |
经费拨款 |
6,129,889.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
5040287.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
1,089,602.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
6,129,889.00 |
支 出 总 计 |
6,129,889.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||
03 |
初中教育 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||
合 计 |
6,129,889.00 |
6,129,889.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
4919850 |
4919850 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
2781168 |
2781168 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2138682 |
2138682 |
|
302 |
商品和服务支出 |
118661 |
118661 |
||
302 |
01 |
办公费 |
950 |
950 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
05 |
水费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
06 |
电费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
13 |
维修费 |
1000 |
1000 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
2000 |
2000 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
49091 |
49091 |
|
302 |
29 |
福利费 |
59620 |
59620 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1091378 |
1089602 |
1776 |
|
303 |
02 |
退休费 |
1052882 |
1052882 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
36720 |
36720 |
|
303 |
08 |
助学金 |
1776 |
1776 |
|
合 计 |
6,129,889.00 |
6,009,452.00 |
120,437.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
6,129,889.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
6,129,889.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
5040287.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
1,089,602.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
6,129,889.00 |
支出总计 |
6,129,889.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
5040287.00 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
5040287.00 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||||||
03 |
初中教育 |
5040287.00 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||||||
合计 |
6,129,889.00 |
6,129,889.00 |
6,129,889.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县太昌中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||
03 |
初中教育 |
5040287.00 |
5040287.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,089,602.00 |
1,089,602.00 |
|||
合计 |
6,129,889.00 |
6,129,889.00 |
0.00 |
|||
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