宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（一）宣传贯彻执行党党党党《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置

宁县博物馆隶属于宁县文化广播影视局，属于财政全额拨款单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。

三、人员情况

宁县博物馆有21人，其中：副科级干部3人；事业管理人员6人；专业技术人员5人（其中包括两名副科级干部），工勤人员1人，临时工2人，聘用保安3人，从乡镇借调1人，非公经济就业人员2人,较上年增加4人，全为调入人员。

四、国有资产占用使用情况

宁县博物馆2018年初国有资产合计1813190元，其中固定资产1813190元（文物安全检查车一辆价值107400元，办公用房及业务用房面积1203.45平方米，价值365000元，监控设备一套286455元，一般通用设备1053335.00元。）固定资产较上年增加31770元，全部为购置一般办公设备31770元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

    2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位免费开放、文化宣传、野外文物保护、馆藏文物保护等各项业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1.2018年部门预算收入总数：一般公共预算财政拨款-经费拨款980304元。

2.2018年部门预算支出总数980304元，其中：文化体育与传媒支出775404元；社会保障和就业支出204900元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款980304 元。

2.2018年部门预算支出980304元。其中：文化体育与传媒支出—文物—博物馆775404 元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休 204900 元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）723354 元，其中：基本工资258240元，津贴补贴465114 元。

2.商品和服务支出（公用经费）52050 元，其中办公费支出15000元，印刷费7000元，差旅费支出8000元，工会经费 7018元，福利费9032元，其他交通费6000元。

3.对个人和家庭的补助 204900元，其中：退休费 201420元，生活补助3480 元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入980304元，较2017年部门预算收入763101.52元（其中：人员经费723071.52元，公用经费40030元）增加217202.48元，其中：人员经费增加205182元，公用经费增加12020元。增加原因是2018年初较上年初调入工作人员4名，人员工资正常晋升，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费52050元，其中：办公费15000元，印刷费7000元，差旅费支出8000元，工会经费 7018元，福利费9032元，其他交通费6000元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年  度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。