| 索引号： | zfb-2018-1-26-00402 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县太昌学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能：
1、主持负责学区全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划。
2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。
3、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。
二、机构设置：
宁县太昌学区为事业单位，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况：
宁县太昌学区现有事业编制78名，实有事业人员103人，退休45人，遗属供养14人。较2017年增加5人退休职工、退休1人死亡。
四、国有资产占用使用情况：
固定资产6077286.92元，其中:房屋建筑物构建5104417.00元，家具用具972869.92元。我单位国有资立全部正常投入使用。
五、政府采购情况：
宁县太昌学区2018年无有政府采购预算，较2017年无增减变动。
六、专项转移支付项目申报情况
宁县太昌学区2018年无有专项转移支付项目申报情况，较2017年无增减变动。
七、预算绩效情况
本年度预算人员经费8818489元，确保职工工资足额发放，全年预算公用业务经费177855元，确保单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年财政总预算8996344.00元，其中：工资福利479788元，商品和服务支出49370元。
二、财政拨款收支预算情况说明：
按功能分类科目：教育支出-普通教育-小学教育6459549元。社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休2536795元。
按经济分类科目：工资福利支出6281694元，其中：基本工资3455880元，津贴补贴2825814元。商品和服务支出177855元，其中：办公费13128元，水费7000元，电费8000元，工会经费62393元，福利费87334元。对个人和家庭补助支出2536795元，其中：退休费2494195元，生活补助42600元。
三、预算收支增减变化情况说明：
2017年总预算金额9027283.00元，2018年总预算金额8996344元，预算收入较上年减少了30939元，较上年减少了0.3%，原因为公用经费压减。
四、机关运行经费安排情况说明：
本单位2018年预算人员经费8818489，办公经费收入17.79万元，其中：办公费1.31万元、水费0.7万元、电费0.8万元、工会经费6.24万元、福利费8.74万元。
五、“三公”经费预算说明：
2018年“三公经费”预算0万元。其中：2018年，我单位“三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付2017年也没有单独预算拨付。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县太昌学区
2018年1月19日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
8,996,344.00 |
一.本年支出 |
8996344 |
经费拨款 |
8,996,344.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
6,459,549.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
2,536,795.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
8,996,344.00 |
支 出 总 计 |
8,996,344.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
6459549 |
6459549 |
|||
02 |
普通教育 |
6459549 |
6459549 |
|||
02 |
小学教育 |
6459549 |
6459549 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
2536795 |
2536795 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2536795 |
2536795 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2536795 |
2536795 |
|||
合 计 |
8,996,344.00 |
8,996,344.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
6281694 |
6281694 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
3455880 |
3455880 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2825814 |
2825814 |
|
302 |
商品和服务支出 |
177855 |
177855 |
||
302 |
01 |
办公费 |
13128 |
13128 |
|
302 |
05 |
水费 |
7000 |
7000 |
|
302 |
06 |
电费 |
8000 |
8000 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
62393 |
62393 |
|
302 |
29 |
福利费 |
87334 |
87334 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2536795 |
2536795 |
||
303 |
02 |
退休费 |
2494195 |
2494195 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
42600 |
42600 |
|
合 计 |
8,996,344.00 |
8,818,489.00 |
177,855.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
8,996,344.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
8,996,344.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
6,459,549.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
2,536,795.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
8,996,344.00 |
支出总计 |
8,996,344.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
|||||||
合计 |
8,996,344.00 |
8,996,344.00 |
8,996,344.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县太昌学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
|||
02 |
普通教育 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
|||
02 |
小学教育 |
6,459,549.00 |
6,459,549.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,536,795.00 |
2,536,795.00 |
|||
合计 |
8,996,344.00 |
8,996,344.00 |
0.00 |
|||
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