| 索引号： | zfb-2018-1-26-00403 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）负责管理和盛镇各小学及幼儿园收入和支出，编制执行和盛学区年度财政预算，监督和盛学区各单位预算执行，编制财政决算。
（二）负责和盛学区统辖范围各单位的会计核算业务;
（三）负责和盛学区统辖范围各单位专项资金的管理;
（四）负责对和盛学区国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保和盛学区国有资产安全和保值增值;
（五）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督和盛学区统辖范围各单位的财务活动;
（六）上级主管部门和其它单位的其它事项。
二、机构设置
宁县和盛学区属全额拨款事业单位，上级主管部门为宁县教育体育局，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构为1，较上年无增减变动。
三、人员情况
宁县和盛学区现有事业编制245名，在职人数234人，实有事业人员231人，事业单位工勤人员3名，临时工1名，退休人员109名，退职供养人员19人，代课教师33人。
四、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，我单位国有资产总值为3366613.15元，其中土地240018.00元，房屋建筑物9136300.00元，通用设备92779.00元，专用设备251080.00元，电器设备14633.00元，电子产品及通信设备2276010.97元，文艺体育设备156677.68元，图书文物及陈列品160150.50元，家具用具及其他1038964.00元。现有资产都能正常使用。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目
七、预算绩效情况
本单位2018年预算415674.00元，全部为基本支出，安排办公费为34000.00元，水费2112.00元，电费7000.00元，邮电费10800.00元，工会经费为153404.00元，福利费208358.00元。保证单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入20826230.00元，其中：教育支出1472142.00元，社会保障和就业支出5854088.00元。2017年财政预算收入20919984.00元,本年财政预算收支较上年减少93754.00元，原因为调出及死亡人员工资。
一般公共预算财政拨款支出20826230.00元，其中：教育支出1472142.00元，社会保障和就业支出5854088.00元。2017年一般公共预算财政拨款支出20919984.00元,本年较上年减少93754.00元，原因为调出及死亡人员工资。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入20826230.00元，支出按功能分类科目：教育支出14972142.00元，社会保障和就业支出5854088.00元。
经济分类科目：工资福利支出14556468.00元，商品服务支出415674.00元，对个人家庭生活补助支出5854088.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入20919984.00元，2018年财政预算收入20826230.00元，本年财政预算收支较上年减少93754.00元，原因为调出及死亡人员工资。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金共计415674.00元。其中办公费为34000.00元，水费2112.00元，电费7000.00元，邮电费10800.00元，工会经费为153404.00元，福利费208358.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年，我单位“三公经费”预算0元，较上年0元无变化。其中：公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，较上年0元无变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，较上年0元无变化。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县和盛学区
2018年1月22日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
20,826,230.00 |
一.本年支出 |
20826230.00 |
经费拨款 |
20,826,230.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
14972142.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
5854088.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
20,826,230.00 |
支 出 总 计 |
20,826,230.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
14972142.00 |
14972142.00 |
|||
02 |
普通教育 |
14972142.00 |
14972142.00 |
|||
02 |
小学教育 |
14972142.00 |
14972142.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5854088.00 |
5854088.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5854088.00 |
5854088.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
5854088.00 |
5854088.00 |
|||
合 计 |
20826230.00 |
20826230.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
14556468 |
14556468 |
|||
01 |
基本工资 |
8176224 |
8176224 |
||
02 |
津贴补贴 |
6380244 |
6380244 |
||
302 |
415674 |
415674 |
|||
01 |
办公费 |
34000 |
34000 |
||
05 |
水费 |
2112 |
2112 |
||
06 |
电费 |
7000 |
7000 |
||
07 |
邮电费 |
10800 |
10800 |
||
28 |
工会经费 |
153404 |
153404 |
||
29 |
福利费 |
208358 |
208358 |
||
303 |
5854088 |
5854088 |
|||
02 |
退休费 |
5771588 |
5771588 |
||
03 |
退职（役）费 |
20100 |
20100 |
||
05 |
生活补助 |
62400 |
62400 |
||
合 计 |
20,826,230.00 |
20,410,556.00 |
415,674.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年预算数为0，2018年预算数为0，无变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
20,826,230.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
20,826,230.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
14972142.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
5854088.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
20,826,230.00 |
支出总计 |
20,826,230.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
14972142 |
14972142 |
14972142 |
|||||||
02 |
普通教育 |
14972142 |
14972142 |
14972142 |
|||||||
02 |
小学教育 |
14972142 |
14972142 |
14972142 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5854088 |
5854088 |
5854088 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
5854088 |
5854088 |
5854088 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
5854088 |
5854088 |
5854088 |
|||||||
合计 |
20826230 |
20826230 |
20826230 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县和盛学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
14,972,142.00 |
14,972,142.00 |
|||
02 |
普通教育 |
14,972,142.00 |
14,972,142.00 |
|||
02 |
小学教育 |
14,972,142.00 |
14,972,142.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,854,088.00 |
5,854,088.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5,854,088.00 |
5,854,088.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
5,854,088.00 |
5,854,088.00 |
|||
合计 |
20,826,230.00 |
20,826,230.00 |
||||
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