| 索引号： | zfb-2018-1-26-00407 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
中共宁县县委统战部2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能：
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
二、机构设置
中共宁县县委统战部是全额拨款行政单位，无下设机构。
三、人员情况
中共宁县县委统战部实有编制7名（其中行政编制5名，事业编制2名），实有工作人员10名，其中：副部长2名；干部6名。借调1人。西部计划1名。
四、国有资产占用使用情况
中共宁县县委统战部2017年初国有资产合计147105.6元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为905621元，支出预算总额905621元。全年预算安排工资福利支出424728元、退休费183324元、生活补助3240元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费81000元，保障机关各项事务正常运转；安排业务经费210000万元（其中：统战特需经费11万，民族工作经费5万，宗教教职人员生活补助经费5万元。），主要保障本单位重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算905621元，其中：一般公共预算财政拨款收入905621元。本单位2018年部门支出预算905621元，其中;一般公共服务支出719057元，社会保障和就业支出186564元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款905621元。其中：经费拨款905621元。
2.2018年部门预算支出905621元。其中：一般公共服务支出719057元，社会保障和就业支出186564元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）424728元，其中：基本工资241148元，津贴补贴183580元。
2.商品和服务支出（公用经费）294329元，其中：办公费60000元，工会经费4248元，福利费6081元，印刷费40000元，邮电费10000元，差旅费40000元，会议费47000元，培训费10000元，其他交通费20000元，公务接待费7000元，其他商品和服务支出50000元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费均无支出预算，公务接待费预算支出7000元，与2017年度相比较增加公务接待费预算支出7000元。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
中共宁县县委统战部
2018年1月26日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 905,621.00 | 一、一般公共服务支出 | 719,057.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 186,564.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 905,621.00 | 本年支出合计 | 905,621.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 719,057.00 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||||||
34 | 统战事务 | 719,057.00 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 719,057.00 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||||||
208 | 社会保障就业 | 186,564.00 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 186,564.00 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||||||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 186,564.00 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||||||
合 计 | 905,621.00 | 905,621.00 | 905,621.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||
34 | 统战事务 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||
01 | 行政运行 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||
208 | 社会保障就业 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||
合计 | 905,621.00 | 905,621.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 905,621.00 | 一.本年支出 | 905,621.00 |
经费拨款 | 905,621.00 | (一)一般公共服务支出 | 719,057.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 186,564.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 905,621.00 | 支出总计 | 905,621.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||
34 | 统战事务 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||
01 | 行政运行 | 719,057.00 | 719,057.00 | |||
208 | 社会保障就业 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 186,564.00 | 186,564.00 | |||
合 计 | 905,621.00 | 905,621.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 424,728.00 | 424,728.00 | ||
01 | 基本工资 | 241,148.00 | 241,148.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 183,580.00 | 183,580.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 294,329.00 | 294,329.00 | ||
01 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
15 | 会议费 | 47,000.00 | 47,000.00 | ||
16 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 4,248.00 | 4,248.00 | ||
29 | 福利费 | 6,081.00 | 6,081.00 | ||
39 | 其他交通费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 186,564.00 | 186,564.00 | ||
02 | 退休费 | 183,324.00 | 183,324.00 | ||
05 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | ||
合 计 | 905,621.00 | 611,292.00 | 294,329.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县统战费 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
由于宁县正在申请创建全国民族团结进步示范县，上级检查，县区交流等数量增加。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县统战部 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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