宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

（二）负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

（三）负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;

（四）会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

（五）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;

（六）会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;

（七）调查研究县政府各部门和镇政府有关政策、法规的制定情况,对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改意见;

（八）承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

二、机构设置

县纪委内设十一个职能室，即办公室、信访室，案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件监督管理室；一个派出纪工委，即党群机关纪工委。现有在职职工33人。

三、人员情况及增减变化原因

县纪委现有行政编制19名，工勤编制2名，事业编制6名。实有在职人数33人，其中行政人员19人，工勤人员2人，事业人员12人；退休3人，遗属供养5人。较上年行政人员调入1人；事业人员调入9人。

四、国有资产占用使用情况

县纪委2018年初国有资产合计800021.13元，其中固定资681205.5元（车辆价值170835.5元；其他固定资产价值510370元），固定资产较上年减少541256元，主要是公车改革车辆划拨公车平台减少资产616316元，2017年购置办公家具增加固定资产75060元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

本单位无绩效预算，与上年预算相同。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算2868283元，其中：一般公共预算财政拨款收入2868283元。本单位2018年部门支出预算2868283元，其中;一般公共服务支出2683999元;社会保障和就业支出184284元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入2868283元，较2017年部门预算收入2103127元（其中：人员经费1636314元，公用经费466813元）增加765156元，其中：人员经费增加593376元，公用经费增加171780元。增加原因是2018年初较上年初调入工作人员10名，人员工资增加，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费2229690元，其中：基本工资1122024元，津贴补贴923382元，退休费168324元，生活补助（遗属供养）15960元。

公用经费638593元，其中：办公费113000元，印刷费90000元，邮电费70000元，水费5000元，差旅费120000元，会议费40000元，培训费30000元，公务接待费40000元，劳务费10000元，工会经费22138元，福利费20455元，公务用车运行维护费8000元，其他交通费70000元。

与上年相比，主要是印刷费、差旅费，会议费，培训费、公务接待费等有所增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款2868283元。其中：经费拨款2868283元。

2.2018年部门预算支出2868283元。其中：一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行2683999元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休184284元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）2061366元，其中：基本工资1122024元，津贴补贴923382元。

2.商品和服务支出（公用经费）638593元，其中：办公费113000元，印刷费90000元，邮电费70000元，水费5000元，差旅费120000元，会议费40000元，培训费30000元，公务接待费40000元，劳务费10000元，工会经费22138元，福利费20455元，公务用车运行维护费8000元，其他交通费70000元。

3.其他资本性支出0元，其中办公设备购置费0元。

4.对个人和家庭的补助184284元，其中：退休费168324元，生活补助（遗属供养）15960元。

与上年相比，主要是印刷费、差旅费，会议费，培训费、公务接待费等有所增加。

三、“三公”经费预算说明

2018年我单位“三公”经费预算38000元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费30000元，较上年增加30000元，主要是上年没有预算公务接待费；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费8000元，较上年无变化，因为公车改革后车辆保有量为1辆，较上年数量无变化，预算费用也无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。