| 索引号： | zfb-2018-1-26-00409 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣初级中学2018年部门预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全镇初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全镇初中的统筹规划和协调管理，指导协调全镇初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，监督全镇初中教育经费的使用和管理。
4.统筹规划初中教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全镇初中教育系统人才队伍建设。
5.指导、协调全镇初中的后勤管理和治安环境综合治理及突发事件处置。
6. 指导全镇初中的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
7．承办上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款事业单位，机构数较上年无变化。
三、人员情况
我校共有教职工81人，较2017年减少3人。其中副科级干部1人，高级职称教师7人，中级职称教师32人，初级职称教师41人，工人１人；男教职工59人，女教职工22人。
四、国有资产占用使用情况
宁县春荣初中2018年初国有资产合计4579268.28元，其中固定资产 4455006元（含无形资产土地934700元），财政应返还额度124262.28元。与2017年年初固定资产相比增加68571.61元，增加原因为办公设备、专用设备购置。本单位没有使用国有资产对外投资、出资出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算，较上年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计，较上年无变化。
七、预算绩效情况
本单位能严格按照相关要求进行预算，将学校全部预算收入和支出统一编列预算，制定经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，坚持财务公开。各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了学校的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算5881209元，其中：一般公共预算财政拨款收入5881209元。本单位2018年部门支出预算5881209元，其中;教育支出5176335元;社会保障和就业支出704874元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款5881209元。其中：经费拨款5881209元。
2.2018年部门预算支出5881209元。其中：教育支出5176335元；社会保障和就业支出704874元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）5050686元，其中：基本工资2812632元，津贴补贴2238054元。
2.商品和服务支出（公用经费）120501元，其中：办公费8800元，水费2000元，电费2290元，工会经费50296元，福利费57115元。
3.对个人和家庭的补助710022元，其中：退休费682434元，生活补助22440元，学生助学金5148元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年一般公共预算收入6180321元，其中工资福利支出5380650元，商品和服务支出127551元，对个人和家庭的补助672120元；2018年一般公共预算收入5881209元，其中工资福利支出5050686元，商品和服务支出120501元，对个人和家庭的补助682434元。较2017年减少299112元，主要是2018年初较2017年初减少3人，为县内调动，退休２人，在职人员工资减少，退休人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位2018年公用经费125649元，其中工会经费50296元，福利费57115元，办公费8800元，水费2000元，电费2290元，学生助学金5148元；公用经费较上年减少4651元，主要原因为教师调出3人，退休２人，学生人数减少所致。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2017年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，较上年无增减变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无增减变化。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
5,881,209.00 |
一.本年支出 |
5,881,209.00 |
经费拨款 |
5,881,209.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(三)教育支出 |
5,176,335.00 |
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
704,874.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
0.00 |
||
收 入 总计 |
5,881,209.00 |
支 出 总 计 |
5,881,209.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||
03 |
初中教育 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||
合 计 |
5,881,209.00 |
5,881,209.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
5,050,686.00 |
5,050,686.00 |
||
01 |
基本工资 |
2,812,632.00 |
2,812,632.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
2,238,054.00 |
2,238,054.00 |
||
03 |
奖金 |
||||
04 |
社会保障缴费 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
120,501.00 |
120,501.00 |
||
01 |
办公费 |
8,800.00 |
8,800.00 |
||
05 |
水费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
06 |
电费 |
2,290.00 |
2,290.00 |
||
28 |
工会经费 |
50,296.00 |
50,296.00 |
||
29 |
福利费 |
57,115.00 |
57,115.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
710,022.00 |
704,874.00 |
5,148.00 |
|
02 |
退休费 |
682,434.00 |
682,434.00 |
||
05 |
生活补助 |
22,440.00 |
22,440.00 |
||
09 |
奖励金 |
5,148.00 |
5,148.00 |
||
合 计 |
5,881,209.00 |
5,755,560.00 |
125,649.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
5,881,209.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
5,881,209.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
5,176,335.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
704,874.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
5,881,209.00 |
支出总计 |
5,881,209.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||||||
03 |
初中教育 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
704,874.00 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
704,874.00 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
704,874.00 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||||||
合计 |
5,881,209.00 |
5,881,209.00 |
5,881,209.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：春荣初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||
03 |
初中教育 |
5,176,335.00 |
5,176,335.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
704,874.00 |
704,874.00 |
|||
合计 |
5,881,209.00 |
5,881,209.00 |
||||
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