| 索引号： | zfb-2018-1-26-00410 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
全面负责学校工作，认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。管理育人、服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
二、机构设置
宁县九岘学区是全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局领导。单位下辖宁县九岘小学，宁县九岘乡马洼小学，宁县九岘乡桃树庄小学，宁县九岘乡鲁甲小学，宁县九岘乡北庄小学，宁县九岘乡川口小学，宁县九岘乡左川小学，宁县九岘乡枣林小学，宁县九岘乡康塬教学点，宁县九岘乡中心幼儿园。机构与上年比较无变化。
三、人员情况
宁县九岘学区核定编制67人，现有在职人员106人，退休15人，遗属供养人员8人，临时代课教师20人。其中退休人员较上年减少1人（死亡），其他人员无变化。
四、国有资产占用使用情况
学区上年有固定资产原值3394165.61元，现有固定资产原值3593792.62元，资产较上年增加199627.01元。新增办公设备199627.01元，资产全部有效使用，无额外浪费、损害等现象。
五、政府采购情况
九岘学区基本支出无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
九岘学区无专项转移支付项目及相关预算。
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，本单位2018年预算全部为基本支出，财政拨款收入7034018元，财政拨款支出7034018元。工资福利支出6066540元，其中：基本工资3287832元，津贴补贴2778708元。运行经费总支出156296元，其中：办公费18210元，水费5000元，电费5000元，工会经费60128元，福利费67958元。对个人和家庭的补助811182元，其中：退休费785742元，生活补助25440元。主要保障本单位重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算拨款总收入7034018.00元，一般公共服务预算总支出7034018.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明。
1.2018年一般公共预算拨款7034018.00元。其中：经费拨款7034018.00元。
2.2018年部门预算支出7034018.00元。其中：教育支出—普通教育—小学教育6222836.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休811182.00元。
（二）按经济分类科目说明。
1.工资福利支出（人员经费）6066540元，其中：基本工资3287832元，津贴补贴2778708元。
2.商品和服务支出156296元，其中：办公费18210元，水费5000元，电费5000元，工会经费60128元，福利费67958元。
3.对个人和家庭的补助811182元，其中：退休费785742元，生活补助25440元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年度一般公共预算收入7104343.00元，2018年度一般公共预算收入7034018.00，一般公共预算收入比上年减少70325.00元。2017年度一般公共预算支出7104343.00元，2018年度一般公共预算支出7034018.00，一般公共预算支出比上年减少70325.00元。收入支出均比上年有所减少，同比减少0.98%。
四、机关运行经费安排情况说明
运行经费总支出156296.00元：其中办公费18210.00元，水费5000.00元，电费5000.00元，工会会费支出60128.00元，福利费支出57958.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位无“三公”经费预算
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九岘学区
2018年1月22日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
7,034,018.00 |
一.本年支出 |
7,034,018.00 |
经费拨款 |
7,034,018.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
6,222,836.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
811,182.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
7,034,018.00 |
支 出 总 计 |
7,034,018.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||
02 |
普通教育支出 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||
02 |
小学教育 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||
05 |
行政事业单位退休费 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||
02 |
事业单位退休费 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||
合 计 |
7,034,018.00 |
7,034,018.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
6066540.00 |
6066540.00 |
||
01 |
基本工资 |
3287832.00 |
3287832.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
2778708.00 |
2778708.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
156296.00 |
156296.00 |
||
01 |
办公费 |
18210.00 |
18210.00 |
||
02 |
印刷费 |
||||
05 |
水费 |
5000.00 |
5000.00 |
||
06 |
电费 |
5000.00 |
5000.00 |
||
28 |
工会经费 |
60128.00 |
60128.00 |
||
29 |
福利费 |
67958.00 |
67958.00 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
811182.00 |
811182.00 |
||
02 |
退休费 |
785742.00 |
785742.00 |
||
05 |
生活补助 |
25440.00 |
25440.00 |
||
合计 |
7034018.00 |
6877722.00 |
156296.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年三公经费预算 0 元，其中：因公出国境0 元，公务用车购置费0元，公务用车运行费 0元，公务接待费0元；2018年三公经费预算 0元，其中：因公出国境0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费0 元，公务接待费 0元，与上年比较无增减变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
7,034,018.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
7,034,018.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
6,222,836.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
811,182.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
7,034,018.00 |
支出总计 |
7,034,018.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||||||
02 |
普通教育支出 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||||||
208 |
社会保障与就业支出 |
811,182.00 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位退休费 |
811,182.00 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||||||
02 |
事业单位退休费 |
811,182.00 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||||||
合计 |
7,034,018.00 |
7,034,018.00 |
7,034,018.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：九岘学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||
02 |
普通教育支出 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||
02 |
小学教育 |
6,222,836.00 |
6,222,836.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||
05 |
行政事业单位退休费 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||
02 |
事业单位退休费 |
811,182.00 |
811,182.00 |
|||
合计 |
7,034,018.00 |
7,034,018.00 |
||||
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