宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是：

（一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。

（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。

（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。

（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。

（八）承办省人大常委会庆阳地区工作委员会和县委交办的其它事项。

二、机构设置

县人大常委会内设“两室四委”，即办公室、信访室，法工委、财经工委、教育科学文化卫生工委、代表人事工委。较2017年机构无变化。

三、人员情况

核定县人大编制23名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制5名。现有在职人员32名，其中：县级领导7名，科级干部11名，一般干部9名，工勤人员5名。2018年退休4人，调入7人。

四、国有资产占用使用情况

宁县人大办2018年国有资产合计3081393.26元，其中固定资产2576846.28元；流动资产504546.98元；固定资产较2017年增加（或减少）-487383元，主要是收回两辆车。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年相比无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年相比变化。

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为4478518元，支出预算总额4478518元。全年预算安排工资福利支出2201046元、退休费1604646元、生活补助31560元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费436066元，保障机关各项事务正常运转；安排业务经费20.52万元（其中：县人大代表活动经费17.52万元，农民工代表误工补贴及乘车补助2万元，政务网络信息经费1万元），主要保障重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入总预算4478518元，其中：一般公共预算财政拨款收入4478518元，政府性基金收入0元。本单位2018年部门支出总预算4418518元，其中：一般公共服务支出2842312元;社会保障和就业支出1636206元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明。

1.2018年一般公共预算拨款4418518元。其中：经费拨款4418518元。

2.2018年部门预算支出4418518元。其中：一般公共服务支出—人大事务—行政运行2842312元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休1636206元。

（二）按经济分类科目说明。

1.工资福利支出（人员经费）2201046元，其中：基本工资1298724元，津贴补贴902322元。

2.商品和服务支出631266元，其中：办公费265200元，印刷费50000元，邮电费25000元，差旅费63000元，会议费120000元，公务接待费20000元，劳务费20000元，工会经费22010元，福利费38056元，公务用车运行维护费8000元。

3.对个人和家庭的补助1636206元，其中：退休费1604646元，生活补助31560元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入4418518元，较2017年部门预算收入4143791元，增加274727元。主要原因：调入7人。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费631266元，其中：办公费265200元，印刷费50000元，邮电费25000元，差旅费63000元，会议费120000元，公务接待费20000元，劳务费20000元，工会经费22010元，福利费38056元，公务用车运行维护费8000元。较2017年625811元增加5455元，主要原因：调入7人，工作任务增加。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

1.本单位2018年“三公”经费一般公共预算28000元。其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费8000元、公务接待费20000元。本单位2017年“三公”经费一般公共预算为8000元，其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费8000元、公务接待费0元。2018年本单位“三公”经费预算较2017年增长20000元。主要原因：2017年编制部门预算时未预算公务接待支出，但当年实际发生公务接待3批次，因此2018年将公务接待费纳入部门预算。

2.会议费预算120000元，较2017年预算增长120000元。主要原因：2017年未将会议费单独进行预算，2018年将会议费纳入预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，与上年相比无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。