| 索引号： | zfb-2018-1-26-00412 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘初中2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
全面负责学校工作，认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。管理育人、服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
二、机构设置
宁县九岘初中是全额拨款事业单位，隶属于县教体局领导。内设教导处、政教处、总务处，机构设置与上年比较无变化。
三、人员情况
宁县九岘学区核定编制19人，现有在职人员45人，退休3人，遗属供养人员3人，临时工1人。在职人员与上年比较减少4人，其中调出县外1人，办理离岗创业3人，其他人员与上年比较无变化。
四、国有资产占用使用情况
2017年固定资产原值为3091845.06元，现有固定资产原值为2271699.58元，与上年比较减少820145.48元，主要为拆除重建了一批d级危房。资产全部有效使用，无额外浪费、损害等现象。
五、政府采购情况
九岘初中基本支出无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
九岘初中无专项转移支付项目及相关预算。
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，本单位2018年预算全部为基本支出，财政拨款收入3039589.00元，财政拨款支出3039589.00元。工资福利支出2782416.00元，其中基本工资预算支出1557276.00元，津贴补贴预算支出1225140.00元。运行经费总支出64969.00元：其中办公费2000.00元，电费2000.00元，差旅费2280.00元，工会会费支出27716.00元，福利费支出29509.00元，助学金1464.00元。对个人和家庭的补助193668.00元，其中：退休费179244.00元，生活补助12960.00元，助学金1464.00元。主要保障本单位重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算拨款总收入3039589.00元，一般公共服务预算总支出3039589.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明。
1.2018年一般公共预算拨款3039589.00元。其中：经费拨款3039589.00元。
2.2018年部门预算支出3039589.00元。其中：教育支出—普通教育—初中教育2847385.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休192204.00元。
（二）按经济分类科目说明。
1.工资福利支出（人员经费）2782416.00元，其中：基本工资1557276.00元，津贴补贴1225140.00元。
2.商品和服务支出64969.00元，其中办公费2000.00元，电费2000.00元，差旅费2280.00元，工会会费支出27716.00元，福利费支出29509.00元，助学金1464.00元。
3.对个人和家庭的补助193668.00元，其中：退休费179244.00元，生活补助12960.00元，助学金1464.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年度一般公共预算收入3150807.00元，2018年度一般公共预算收入3039589.00元，一般公共预算收入比上年减少111218.00元。2017年度一般公共预算支出3150807.00元，2018年度一般公共预算支出3039589.00元，一般公共预算支出比上年减少111218.00元。收入支出均比上年有所减少，同比减少3.53%。
四、机关运行经费安排情况说明
运行经费总支出64969.00元：其中办公费2000.00元，电费2000.00元，差旅费2280.00元，工会会费支出27716.00元，福利费支出29509.00元，助学金1464.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位无“三公”经费预算
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九岘初中
2018年1月25日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
3,039,589.00 |
一.本年支出 |
3,039,589.00 |
经费拨款 |
3,039,589.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
2,847,385.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
192,204.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
3,039,589.00 |
支 出 总 计 |
3,039,589.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||
02 |
普通教育支出 |
2,847,385.00 |
2,846,653.00 |
|||
03 |
初中教育 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||
05 |
行政事业单位退休费 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||
02 |
事业单位退休费 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||
合 计 |
3,039,589.00 |
3,039,589.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
2782416.00 |
2782416.00 |
||
01 |
基本工资 |
1557276.00 |
1557276.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
1225140.00 |
1225140.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
63505.00 |
63505.00 |
||
01 |
办公费 |
2000.00 |
2000.00 |
||
06 |
电费 |
2000.00 |
2000.00 |
||
11 |
差旅费 |
2280.00 |
2280.00 |
||
28 |
工会经费 |
27716.00 |
27716.00 |
||
29 |
福利费 |
29509.00 |
29509.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
193668.00 |
192204.00 |
1464.00 |
|
02 |
退休费 |
179244.00 |
179244.00 |
||
05 |
生活补助 |
12960.00 |
12960.00 |
||
08 |
助学金 |
1464.00 |
1464.00 |
||
合计 |
3039589.00 |
2974620.00 |
64969.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2017年三公经费预算 0 元，其中：因公出国境0 元，公务用车购置费0元，公务用车运行费 0元，公务接待费0元；2018年三公经费预算 0元，其中：因公出国境0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费0 元，公务接待费 0元，与上年比较无增减变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
3,039,589.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
3,039,589.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
2,847,385.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
192,204.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
3,039,589.00 |
支出总计 |
3,039,589.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||||||
02 |
普通教育支出 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||||||
03 |
初中教育 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||||||
208 |
社会保障与就业支出 |
192,204.00 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位退休费 |
192,204.00 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||||||
02 |
事业单位退休费 |
192,204.00 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||||||
合计 |
3,039,589.00 |
3,039,589.00 |
3,039,589.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：九岘初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||
02 |
普通教育支出 |
2,847,385.00 |
2,846,653.00 |
|||
03 |
初中教育 |
2,847,385.00 |
2,847,385.00 |
|||
208 |
社会保障与就业支出 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||
05 |
行政事业单位退休费 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||
02 |
事业单位退休费 |
192,204.00 |
192,204.00 |
|||
合计 |
3,039,589.00 |
3,039,589.00 |
||||
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