| 索引号： | zfb-2018-1-26-00413 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县瓦斜初中2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全乡初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施；
2.负责全乡初中的统筹规划和协调管理，指导协调全乡初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布；
3 .负责本部门教育经费的统筹管理，管理教育经费的使用和管理；
4．承办上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县瓦斜初中隶属宁县教育体育局，为全额财政拨款的事业单位，机构较上年无变化。
三、人员情况
瓦斜初中编制18名，实有教职工57人，高级3人，中级19人，初级32人，管理1人，工勤1人，临时工1人。学生数208名。
四、国有资产占用使用情况
截止2017年底固定资产总值7607217.37.其中土地房屋6787323.93，通用设备308944.15，专用设备108197，图书档案125539.85，家具用具277217.44.学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。
五、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算事项。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位本年度无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位本年度预算支出主要用于运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位本年度部门预算收入4115932元，支出4115932元；其中，普通教育支出3623242元，社会保障就业支出492690元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能科目分类
2018年预算支出4115932元，其中：教育支出3623242元，社会保障和就业支出492690元。
（二）按经济科目分类
本年财政拨款收入4115932元，支出4115932元。其中：
1、工资福利支出3539178元。其中：基本工资2011608元；津贴补贴1527560元。
2、商品和服务支出82690元。其中：办公费7195元；工会会费35284元； 福利费为40211元。
3、对个人和家庭的补助支出494064元。其中:退休费492690元；助学金1374元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年预算财政拨款收入4093222元，2018年预算财政拨款收入4115932元，预算收入较上年增加22710元，由于人员增加，工资增加。
四、机关运行经费安排情况说明
安排公用经费84064元。其中：办公费7195元；工会会费为35284元；福利费40211元；助学金1374元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本年“三公”经费预算支出0元，与上年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位本年无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县瓦斜初中
二〇一八年一月十九日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
4,115,932.00 |
一.本年支出 |
4,115,932.00 |
经费拨款 |
4,115,932.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
3,623,242.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
492,690.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
4,115,932.00 |
支 出 总 计 |
4,115,932.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
瓦斜初中 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||
02 |
普通教育 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||
03 |
初中教育 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||
合 计 |
4,115,932.00 |
4,115,932.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
3,539,178.00 |
3,539,178.00 |
||
01 |
基本工资 |
2,011,608.00 |
|||
02 |
津贴补贴 |
1,527,570.00 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
82,690.00 |
82,690.00 |
||
01 |
办公费 |
7,195.00 |
|||
28 |
公会经费 |
35,284.00 |
|||
29 |
福利费 |
40,211.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
494,064.00 |
492,690.00 |
1,374.00 |
|
02 |
退休费 |
492,690.00 |
|||
08 |
助学金 |
1,374.00 |
|||
合 计 |
4,115,932.00 |
4,031,868.00 |
84,064.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本年度无三公经费预算 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4,115,932.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
4,115,932.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
3,623,242.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
492,690.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
4,115,932.00 |
支出总计 |
4,115,932.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||||||
03 |
初中教育 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
492,690.00 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
492,690.00 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
492,690.00 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||||||
合计 |
4,115,932.00 |
4,115,932.00 |
4,115,932.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：瓦斜初中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||
02 |
普通教育 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||
03 |
初中教育 |
3,623,242.00 |
3,623,242.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
492,690.00 |
492,690.00 |
|||
合计 |
4,115,932.00 |
4,115,932.00 |
||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册