宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能：

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

二、机构设置：

早胜镇人民政府为机关行政单位。宁县早胜镇党委、政府设4个党政机构。

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。

4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

三、人员情况：

早胜镇政府2017年年初实有在职人员：行政编制22人，事业编制59人，工勤人员6人，计划内临时工2人。离退休25人，退职供养人员13人。

四、国有资产占用使用情况：

本单位2017年年初固定资产总数为3544296元，其中通用582600元、家具用具426431元、专用设备11460元、土地、房屋及构筑2523805元。

五、政府采购情况：

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况：

本单位无专项转移支付项目申报

七、预算绩效情况：

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为7321167元、支出预算总额7321167元。全年预算安排工资福利支出4684176元、主要用于保障职工正常工资；安排公用经费1270728元，主要保障机关各项事务正常运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（1）收入情况：2018年一般公共预算财政拨款收入7321167元。

（2）支出情况：一般公共服务支出5954904元，社会保障和就业支出1366263元。总支出7321167元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明。

1.2018年一般公共预算拨款7321167元。其中：经费拨款7321167元。

2.2018年部门预算支出7321167元。其中：一般公共服务支出—财政事务—行政运行5954904元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休1366263元。

（二）按经济分类科目说明。

1.工资福利支出（人员经费）4684176元。

2.商品和服务支出（公用经费）1270728元。’

3.对个人和家庭的补助1366263元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入7321167元、较2017年部门预算收入7300652元，增加20515元。主要原因：工资增资及退休费增加，因此预算也就相应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

（一）人员经费。2018年人员经费4684761元，其中：基本工资2410008元，津贴补贴2274168元，退休费1298203元，退职费24060元，生活补助44000元。

（二）公用经费。2018年公用经费1270728元其中：办公费764500元，印刷费4000元，水费2000元，电费5000元，邮电费6000元，取暖费24000元，差旅费3000元，维修（护）费300000元，公务接待费50000元，劳务费2000元，工会经费46623元，福利费59605元，公务用车运行维护费4000元。

五、“三公”经费预算说明

本单位2018年 “三公”经费一般公共预算50000元,其中因公出国费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费50000元,2018年本单位“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算50000元，无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县早胜镇人民政府

2018年1月24日

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县早胜镇人民政府			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	7,321,167.00	一.本年支出	7,321,167.00
经费拨款	7,321,167.00	(一)一般公共服务支出	5,954,904.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1,366,263.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	7,321,167.00	支 出 总 计	7,321,167.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县早胜镇人民政府				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	5954904.00	5954904.00
	03		政府办公厅及相关机构事务	5954904.00	5954904.00
		01	行政运行	5954904.00	5954904.00
208			社会保障和就业	1366263.00	1366263.00
	05		行政事业单位离退休	1366263.00	1366263.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	1366263.00	1366263.00
			合 计	7321167.00	7321167.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：		宁县早胜镇人民政府			单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4684176.00	4684176.00
	01	基本工资	2410008.00	2410008.00
	02	津贴补贴	2274168.00	2274168.00
302		商品和服务支出	1270728.00	0.00	1270728.00
	01	办公费	764500.00		764500.00
	02	印刷费	4000.00		4000.00
	05	水费	2000.00		2000.00
	06	电费	5000.00		5000.00
	07	邮电费	6000.00		6000.00
	08	取暖费	24000.00		24000.00
	11	差旅费	3000.00		3000.00
	13	维修（护）费	300000.00		300000.00
	17	公务接待费	50000.00		50000.00
	26	劳务费	2000.00		2000.00
	28	工会经费	46623.00		46623.00
	29	福利费	59605.00		59605.00
	31	公务用车运行维护费	4000.00		4000.00
303		对个人和家庭的补助	1366263.00	1366263.00
	02	退休费	1298203.00	1298203.00
	03	退职费	24060.00	24060.00
	05	生活补助	44000.00	44000.00
		合 计	7321167.00	6050439.00	1270728.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：	宁县第早胜镇人民政府									单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
50,000.00		0.00			50,000.00	50,000.00		0.00			50,000.00
三公经费增减变化原因等说明信息
我单位三公经费预算无变化

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：		宁县早胜镇人民政府				单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县早胜镇人民政府			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,321,167.00	一、一般公共服务支出	5,954,904.00
经费拨款	7,321,167.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1,366,263.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	7,321,167.00	支出总计	7,321,167.00

表7
部门收入总表
单位名称：			宁县早胜镇人民政府							单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	5954904.00	5954904.00	5954904.00
	03		政府办公厅及相关机构事务	5954904.00	5954904.00	5954904.00
		01	行政运行	5954904.00	5954904.00	5954904.00
208			社会保障和就业	1366263.00	1366263.00	1366263.00
	05		行政事业单位离退休	1366263.00	1366263.00	1366263.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	1366263.00	1366263.00	1366263.00
			合计	7,321,167.00	7,321,167.00	7,321,167.00

表8
部门支出总表
单位名称：		宁县早胜镇人民政府				单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	5954904.00	5954904.00
	03		政府办公厅及相关机构事务	5954904.00	5954904.00
		01	行政运行	5954904.00	5954904.00
208			社会保障和就业	1366263.00	1366263.00
	05		行政事业单位离退休	1366263.00	1366263.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	1366263.00	1366263.00
			总 计	7,321,167.00	7,321,167.00