| 索引号： | zfb-2018-1-26-00416 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
瓦斜乡计生站2018年部门预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1、贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规；
2、对全乡村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作；
3、负责全乡范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训；
4、计划生育服务站为全乡育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作；
5、办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到县计生局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明；
6、负责全乡范围内的其他人口计划生育管理工作。
二、机构设置
瓦斜乡计生站隶属瓦斜乡人民政府，为财政全额拨款的事业单位。
三、人员情况
瓦斜乡计生站事业编制13名，实有在职7人，退休0人，较去年减少3人。
四、国有资产占用使用情况
瓦斜乡计生站固定资产208013元，其中：家具用具类208013元。较上年无变化。
五、政府采购情况
本年度无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本年度无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年财政总预算349036元，其中：工资福利335964元，商品和服务支出13072元。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、按功能分类科目：医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构349036元；
2、按经济分类科目：工资福利支出335964元，其中基本工资154248，津贴补贴181716；商品和服务支出13072元；其中办公费7000元；工会会费3036元；福利费3036元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入457640元，2018年财政预算收入349036元，本年财政预算收支较上年减少108604元，原因为人员工资减少。
四、机关运行经费安排情况说明
安排人员工资335964元，用于职工全年工资发放，安排公用经费13072元，其中：其中办公费7000元；工会会费3036元；福利费3036元；确保单位正常运转。
五、2018“三公经费”预算情况
2018年“三公经费”无预算。其中：
1、2018年度未安排出国（境）团组活动。
2、2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零；较2017年无变化。
3、2018年度公务接待费无预算。
六、政府性基金预算说明
本年无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
宁县瓦斜乡计生站
二〇一八年一月二十三日
部门收支总表 |
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单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
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收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
349,036.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
349,036.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
349,036.00 |
|
八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
349,036.00 |
支出总计 |
349,036.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
349036.00 |
349036.00 |
349036.00 |
|||||||
07 |
计划生育事务 |
349036.00 |
349036.00 |
349036.00 |
|||||||
16 |
计划生育机构 |
349036.00 |
349036.00 |
349036.00 |
|||||||
合计 |
349036.00 |
349036.00 |
349036.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育指出 |
349,036.00 |
349,036.00 |
|||
07 |
计划生育事务 |
349,036.00 |
349,036.00 |
|||
16 |
计划生育机构 |
349,036.00 |
349,036.00 |
|||
合计 |
349,036.00 |
349,036.00 |
||||
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
349,036.00 |
一.本年支出 |
349,036.00 |
经费拨款 |
349,036.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
349,036.00 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
349,036.00 |
支 出 总 计 |
349,036.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育指出 |
349,036.00 |
349,036.00 |
|||
07 |
计划生育事务 |
349,036.00 |
349,036.00 |
|||
16 |
计划生育机构 |
349,036.00 |
349,036.00 |
|||
合 计 |
349,036.00 |
349,036.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
335964.00 |
335964.00 |
||
01 |
基本工资 |
154248.00 |
154248.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
181716.00 |
181716.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
13072.00 |
13072.00 |
||
01 |
办公费 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
3,036.00 |
3,036.00 |
||
29 |
福利费 |
3,036.00 |
3,036.00 |
||
合 计 |
349036.00 |
335964.00 |
13072.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本年度无三公经费预算 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：瓦斜乡计生站 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
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