| 索引号： | zfb-2018-1-26-00417 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县瓦斜乡人民政府2018年部门预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（四）保护各种经济组织的合法权益;
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宁县瓦斜乡党委、政府设4个党政机构：
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）
三、人员情况
编制41人，其中：行政编制22人（其中机关工勤2人），事业编制19人。在职62人，其中行政人员20人，事业人员44人，临时工2人；离退休及供养人员13人。
四、国有资产占用使用情况
瓦斜乡人民政府固定资产总计5596753.99元。其中房屋为4865023.99元；车辆价值135032元；家具用具通用设备类固定资产为596698元。较上年增加价值229412元，属公车调拨、购置办公用具及通用设备。
五、政府采购情况
2018年度政府预算采购办公设备0元。
六、专项转移支付项目申报情况
2018年度政府无预算专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入5019558元。一般公共服务支出4492573元，社会保障和就业支出526985元。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、按照功能分类科目：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4492573元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休526985元。
2、按经济科目：工资和福利支出3519972元，其中基本工资1797996元，津贴补贴1721976元；商品和服务支出972601元，其中：办公费432500元；印刷费；71000元；水费10000元；电费22000元；邮电费；13000元；取暖费40000元；差旅费60000元；维修费；80000元；会议费10000元；公务接待费40000元；劳务费80000元；咨询费10000；手续费9000；工会经费34981元；福利费40120元；物业管理费20000元。社会保障和就业支出526985元。其中:退休费513905元；生活补助13080元。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年财政预算收入4926277元，2018年财政预算收入5019558元，本年财政预算收支较上年增加93281元，主要原因为人员调入，人员经费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
安排人员工资4046957元，用于职工全年工资发放，安排公用经费972601元，确保单位正常运转。
五、2018“三公经费”预算情况
2018年预算“三公”经费4万元（其中：公务接待费4万元），较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县瓦斜乡人民政府
二〇一八年一月二十三日
部门收支总表 | |||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 5,019,558.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,492,573.00 |
经费拨款 | 5,019,558.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 526,985.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 5,019,558.00 | 支出总计 | 5,019,558.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 526,985.00 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 526,985.00 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 526,985.00 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||||||
合计 | 5,019,558.00 | 5,019,558.00 | 5,019,558.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||
合 计 | 5,019,558.00 | 5,019,558.00 | ||||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 5,019,558.00 | 一.本年支出 | 5,019,558.00 |
经费拨款 | 5,019,558.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,492,573.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 526,985.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 5,019,558.00 | 支 出 总 计 | 5,019,558.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,492,573.00 | 4,492,573.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 526,985.00 | 526,985.00 | |||
合 计 | 5,019,558.00 | 5,019,558.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,519,972.00 | 3,519,972.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,797,996.00 | 1,797,996.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,721,976.00 | 1,721,976.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 972,601.00 | 972,601.00 | ||
01 | 办公费 | 432,500.00 | 432,500.00 | ||
02 | 印刷费 | 71,000.00 | 71,000.00 | ||
03 | 咨询费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
04 | 手续费 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
06 | 电费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
09 | 物业管理费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
13 | 维（护）费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
15 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 34,981.00 | 34,981.00 | ||
29 | 福利费 | 40,120.00 | 40,120.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 526,985.00 | |||
02 | 退休费 | 513,905.00 | |||
05 | 生活补助 | 13,080.00 | |||
合计 | 5,019,558.00 | 4,046,957.00 | 972,601.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2018年公务接待费40000元，较2017年无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：瓦斜乡人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
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