宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

二、机构设置

宁县瓦斜学区属财政全额拨款的事业单位，隶属宁县教育体育局，下辖瓦斜小学、东风小学、原沟小学、塬畔小学、庄科小学、望宁小学6所六年制小学及瓦斜中心幼儿园,机构较上年无变化。

三、人员情况

事业编制65名，共有教职工133人，其中在职专技88人，工勤人员1人，临时工1人,代课教师10，遗属供养5人，退休28人。较上年在职减少3人，退休增加3人，总人数无变化。

四、国有资产占用使用情况

1.资产构成分布

截至目前，瓦斜学区固定资产总值5500947.29元。其中：土地面积53008.56平方米，房屋建筑物8004平方米，价值3894440.25元；通用设备732413.64元；专用设备240972元；图书、档案94271.4元；家具、用具、装具538850元,比2017年初固定资产总值减少22843.96元，减少4.1%，减少原因是处置了一部分资产。

2.资产配置使用

各学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。

五、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位本年度无专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位2018年度预算支出主要用于保障单位运转。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、收入情况：2018年预算财政拨款收入7061490元。

2、支出情况：2018年预算支出7061490元。其中教育支出5439312元，社会保障和就业支出1622178元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能科目分类

2018年预算收入7061490元，支出7061490元。其中：教育支出5439312元，社会保障和就业支出1622178元。

（二）按经济科目分类

2018年财政拨款收入为7061490元，支出为7061490元，其主要为：

1、工资福利支出5292384元，其中基本工资为2911908元，津贴补贴2380476元。

2、商品和服务支出146928元，其中：办公费25664元；工会会费52602元；福利费为68662元。

3、对个人和家庭的补助支出1622178元；其中退休费1605978元；生活补助16200元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年财政预算收入7056240元，支出7056240元。2018年财政预算收入7061490元，支出7061490元。2018年财政预算收入和支出比2017年增加5250元。增长原因是退休人员工资调整。

四、机关运行经费安排情况说明

学区机关公用经费主要用于单位水电、办公、差旅、取暖、维修及办公设备购置等方面支出。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位本年无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，与上年无变化。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，与上年无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县瓦斜学区

二〇一八年一月二十六日