| 索引号： | zfb-2018-1-26-00419 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、主持负责学区全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区发展远景。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。
3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
我单位1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位，较2017年无增减变化。
三、人员情况
宁县新庄学区事业编制171人。年初实有人员172人，其中事业在职170人，工勤在职2人，退休110人，退职及遗属23人，临时工3人，较2017年编制增加16人，在职人员减少9人，原因为调出和退休；退休人员增加5人。
四、国有资产占用使用情况
宁县新庄学区国有资产总额7084014.08元。其中通用设备2500178.25元，图书档案152148.50元，家具用具装具1314272.00元，专用设备53987.00元，土地房屋及构筑3063428.33元。我单位国有资产全部正常投入使用。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算，较2017年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
未申报专项转移支付项目，较2017年无变化。
七、预算绩效情况
按照节俭原则，实现均衡化支出，同时按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年度预算总金额为18077460.00元，其中人员经费为17740960.00元，公用经费为336500.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入为18077460.00元。 按功能分类科目：教育支出-普通教育-小学教育支出11930474.00元；社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休6146986.00元。按经济分类科目：工资福利支出为11593974.00元（其中基本工资6789168.00元，津贴补贴4804806.00元），商品和服务支出336500.00元（其中办公费10000.00元，水费8000.00元，电费10000.00元，差旅费18324.00元，工会经费114802.00元，福利费175374.00元），对个人和家庭的补助支出6146986.00元（其中退休费6065422.00元，退职费15444.00，生活补助,66120.00元）。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入2017年为18267423.00元，2018年为18077460.00元，较上年减少189963.00元。其中教育支出2017年为12476326.00元，2018年为11930474.00元，较上年减少545852.00元，减少原因是在职人员调出本单位和在职人员到龄退休；社会保障与就业支出2017年为5791097.00元，2018年为6146986.00元，较上年增加355889.00元，增加原因是在职人员到龄退休，退休人员增加和退休人员基本养老金标准提高。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位2018年预算人员经费为17740960.00元；商品和服务支出336500.00元（其中办公费10000.00元，水费8000.00元，电费10000.00元，差旅费18324.00元，工会经费114802.00元，福利费175374.00元）。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位无“三公”经费预算，较2017年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
18,077,460.00 |
一.本年支出 |
18,077,460.00 |
经费拨款 |
18,077,460.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
11,930,474.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
6,146,986.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
18,077,460.00 |
支 出 总 计 |
18,077,460.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||
02 |
普通教育 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||
02 |
小学教育 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||
合 计 |
18,077,460.00 |
18,077,460.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
11,593,974.00 |
11,593,974.00 |
||
01 |
基本工资 |
6,789,168.00 |
6,789,168.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
4,804,806.00 |
4,804,806.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
336,500.00 |
336,500.00 |
||
01 |
办公费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
05 |
水费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||
06 |
电费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
18,324.00 |
18,324.00 |
||
28 |
工会经费 |
114,802.00 |
114,802.00 |
||
29 |
福利费 |
175,374.00 |
175,374.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
0.00 |
|
02 |
退休费 |
6,065,422.00 |
6,065,422.00 |
||
03 |
退职费 |
15,444.00 |
15,444.00 |
||
05 |
生活补助 |
66,120.00 |
66,120.00 |
0.00 |
|
合 计 |
18,077,460.00 |
17,740,960.00 |
336,500.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
18,077,460.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
18,077,460.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
11,930,474.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
6,146,986.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
18,077,460.00 |
支出总计 |
18,077,460.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||||||
合计 |
18,077,460.00 |
18,077,460.00 |
18,077,460.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县新庄学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||
02 |
普通教育 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||
02 |
小学教育 |
11,930,474.00 |
11,930,474.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
6,146,986.00 |
6,146,986.00 |
|||
合 计 |
18,077,460.00 |
18,077,460.00 |
||||
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