| 索引号： | zfb-2018-1-29-00420 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄初级中学2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
宁县新庄初级中学以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。学校实施初中学历教育，促进基础教育发展。本校主要职能包括：
一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
二、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
三、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，争取资金改善办学条件。
四、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
宁县新庄初级中学是财政补助全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，内设教导处、政教处、总务处、教研室四个办公室，共有18个教学班。
三、人员情况
宁县新庄初级中学事业编制70人。年初实有人员104人，其中事业在职74人，工勤在职2人，退休23人，遗属供养3人，临时工2人。较上年在职减少4人，退休增加2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县新庄初级中学2018年初国有资产总额2948710.13元，其中通用设备1716797.57元、图书档案37391.40元、家具用具装具768250.00元、专用设备122790.00元、土地房屋及构筑303481.16元；财政应返还额度244683.86元，为上年度结余资金。国有资产较上年增加286515.97元，增加了10.76%，主要是新购置资产。本单位没有国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算，较上年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划，较上年无变化。
七、预算绩效情况
根据《宁县县委县政府关于转发宁县中小学教职工绩效考核实施办法的通知》（宁办发〔2017〕22号）文件精神，结合我校实际，制定了《宁县新庄初级中学教职工绩效考核实施方案》，专技5、6、7级每人每月扣除621元，专技8、9、10级每人每月扣除572元，专技11、12级每人每月扣除500元，扣除的资金按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性；单位所有开支按照节俭原则，实现均衡化支出。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算为6419691.00元，其中一般公共预算财政拨款收入6419691.00元，政府性基金收入0元。本单位2018年部门支出预算为6419691.00元，其中教育支出5036145.00元，社会保障与就业支出1383546.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
本单位2018年一般公共预算财政拨款收入为6419691.00元，其中经费拨款6419691.00元。
本单位2018年预算支出为6419691.00元，其中教育支出5036145.00元，社会保障与就业支出为1383546.00元。
（二）按经济分类科目说明
本单位2018年预算收入为6419691.00元，其中人员经费6292164.00元，公用经费127527.00元。
本单位2018年预算支出为6419691.00元.
1．工资福利支出为4908618.00元。其中基本工资2813316.00元，津贴补贴2095302.00元。
2．商品和服务支出124644.00元。其中办公费3000.00元，水费2000.00元，电费2000.00元，差旅费6165.00元，工会经费48871.00元，福利费62608.00元。
3．对个人和家庭的补助支出1386429.00元。其中退休费1373826.00元，生活补助9720.00元，助学金2883.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入2017年为6555938.00元，2018年为6419691.00元，较上年减少136247.00元。其中教育支出2017年为5324414.00元，2018年为5036145.00元，较上年减少288269.00元，减少原因是在职人员调出和在职人员到龄退休；社会保障与就业支出2017年为1231524.00元，2018年为1383546.00元，较上年增加152022.00元，增加原因是退休人员增加和退休人员基本养老金标准提高。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位2018年机关运行经费预算支出124644.00元。其中办公费3000.00元，水费2000.00元，电费2000.00元，差旅费6165.00元，工会经费48871.00元，福利费62608.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年无“三公”经费预算，较上年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位2018年无政府性基金预算，较上年无变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位2018年无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
6,419,691.00 |
一.本年支出 |
6,419,691.00 |
经费拨款 |
6,419,691.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
5,036,145.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
1,383,546.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
6,419,691.00 |
支 出 总 计 |
6,419,691.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||
03 |
初中教育 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||
合 计 |
6,419,691.00 |
6,419,691.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
4,908,618.00 |
4,908,618.00 |
||
01 |
基本工资 |
2,813,316.00 |
2,813,316.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
2,095,302.00 |
2,095,302.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
124,644.00 |
124,644.00 |
||
01 |
办公费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
||
05 |
水费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
06 |
电费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
6,165.00 |
6,165.00 |
||
28 |
工会经费 |
48,871.00 |
48,871.00 |
||
29 |
福利费 |
62,608.00 |
62,608.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1,386,429.00 |
1,383,546.00 |
2,883.00 |
|
02 |
退休费 |
1,373,826.00 |
1,373,826.00 |
||
05 |
生活补助 |
9,720.00 |
9,720.00 |
||
08 |
助学金 |
2,883.00 |
2,883.00 |
||
合 计 |
6,419,691.00 |
6,292,164.00 |
127,527.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本单位无三公经费支出，无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
6,419,691.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
6,419,691.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
5,036,145.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
1,383,546.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
6,419,691.00 |
支出总计 |
6,419,691.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||||||
03 |
初中教育 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||||||
合计 |
6,419,691.00 |
6,419,691.00 |
6,419,691.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||
03 |
初中教育 |
5,036,145.00 |
5,036,145.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,383,546.00 |
1,383,546.00 |
|||
合 计 |
6,419,691.00 |
6,419,691.00 |
||||
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