宁县公安局交通警察大队2017年决算公开信息_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2018-9-11-00422	发布机构：	政府办
生效日期：	2018-09-11	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县公安局交通警察大队2017年决算公开信息

来源：发布时间：2018-09-11 浏览次数：次【字体：小大】

一、基本情况

（一）基本职能

1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。

4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

（二）机构情况及增减变动原因

宁县交警队为参公行政单位，机构较2016年无增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县交警大队现有行政政法编制18名，机关工勤编制0名、事业编制0名。实有行政政法人员16人、事业管理人员51名、工勤人员30名、退休人员4人、遗属供养1人。较2016年人员增加17人、2017年1月份调入5人，4月份退伍军人安置12人。

二、部门经费收支情况简要说明

（1）收入情况：单位本年度实际总收入1346.09万元（其中财政拨款收入1346.09万元、其他收入0万元），2016年结转13.91万元。

（2）支出情况：本年度总支出1316.48万元，结余43.52万元。（其中基本支出1103.89万元，占总支出83.85%（其中：工资福利支出526.99万元，占基本支出的40.03%；商品和服务支出349.94万元，占基本支出的26.58%；退休费支出23.55万元，占基本支出的 1.79%；其他资本性支出64.26万元，占基本支出的0.49 %。;专项支出212.59万元，占总支出的16.15 %。）。

（3）项目支出0元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年“三公经费”支出总额为58.33万元（其中：

出国（境）活动费0元，车辆运行费支58.33万元，公务接待费0元）。与2016年“三公经费”支出总额为54.94万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支54.94万元，公务接待费0元）同比增减6.17%；与2017年“三公经费”年初预算0万元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0万元。3、公务接待费0元）主要原因为本单位于2015年年初从市上下放时，无车辆编制数。故年初未做预算。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2017年度机关运行经费支出414.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少232.03万元。

五、政府采购支出情况

政府采购总额31.16万元（办公设备购置支出27.72万元、专业材料费支出3.44万元）。

六、国有资产占用情况

宁县公安局交通警察大队办公用房面积为：2033.2平方米，价值为117.94万元；公务用车16辆，价值为207.81万元。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中资金为414.2万元，（其中：商品服务支出349.94万元，其他资本性支出64.26万元）占2017年度一般公共预算项目支出15%。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出和其他资本性支出，三者各占比26.58 %、0.49 %、16.15%，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。本单位无重大项目支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表（见附件）：

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1346.09	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1292.93
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化教育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业	21	23.55
本年收入合计	9	1346.09	本年支出合计	22	1316.48
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	13.91	年末结转和结余	24	43.52
	12			25
合计	13	1360.00	合计	26	1360.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1346.09	1346.09
204	公共安全支出	1322.54	1322.54
20402	公安	1322.54	1322.54
2040212	道路交通管理	1322.54	1322.54
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1316.48	1103.89	212.59
204	公共安全支出	1292.93	1080.34	212.59
20402	公安	1292.93	1080.34	212.59
2040212	道路交通管理	1292.93	1080.34	212.59
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1346.09	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	1292.93	1292.93
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化教育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业	22	23.55	23.55
本年收入合计	9	1346.09	本年支出合计	23	1316.48	1316.48
年初财政拨款结转和结余	10	13.91	年末结转和结余	24	43.52	43.52
一般公共预算财政拨款	11	13.91		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1360.00	合计	28	1360.00	1360.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1316.48	1103.89	212.59
204	公共安全支出	1292.93	1080.34	212.59
20402	公安	1292.93	1080.34	212.59
2040212	道路交通管理	1292.93	1080.34	212.59
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.55	23.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.99	302	商品和服务支出	349.94	310	其他资本性支出	64.26
30101	基本工资	183.65	30201	办公费	42.98	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	322.99	30202	印刷费	18.34	31002	办公设备购置	35.49
30103	奖金	20.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	27.72
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	6.76	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	5.46	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	12.72	31007	信息网络及软件购置更新	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4.63	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	42.79	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	162.70	30211	差旅费	48.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	22.33	30213	维修（护）费	9.94	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.50	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	0.32	30216	培训费	2.17	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.90	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	29.2	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	139.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	35.77	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	11.88	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.16	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	14.21	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	58.33	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.3
人员经费总计		689.69		公用经费总计				414.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00		0.00		58.33		58.33		58.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县公安局交通警察大队单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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