宁县朱寨初级2017年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2018-9-12-00428	发布机构：	政府办
生效日期：	2018-09-12	废止日期：
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宁县朱寨初级2017年决算公开

来源：发布时间：2018-09-12 浏览次数：次【字体：小大】

宁县朱寨初级2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县朱寨初中是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。

(二)部门职责

1、主持负责学校全面工作，把握学校改革与发展的大政方针，制定学校发展远景。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（三）机构设置情况

宁县朱寨初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县朱寨初中现有1个独立编制机构，为财政补助全额拨款事业单位，较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县朱寨初中现有事业编制26名，实有教职工及其他人员共66名，其中：事业在职人员45名，临时工1名，退休职工12名，遗属供养8名。较2016年在职减少2人，退休增加1人。

二、预算执行情况分析

2017年一般公共预算收入476.15万元，较2016年增加9.25万元，其中，2017年教育支出拨款397.52元，较2016年减少0.78万元，2017年社会保障和就业支出拨款78.63万元，较2016年增加10.03万元。从预算执行情况来看，我单位2017年能严格按照上级相关部门要求，严格财务管理，严格操作流程，保障运行，合理支出，做到了开源节流，量入为出，加大了预算执行的有效性，执行情况较好。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入490.96万元（其中：财政拨款收入486.15万元，事业收入0.00万元，其他收入4.81万元），按功能分类科目：教育支出402.33万元，社会保障和就业支出78.63万元，其他支出10万元。2016年结转收入16.63万元。

本年度总支出504.62万元（其中：基本支出436.37万元，项目支出68.24万元），按功能分类科目：教育支出415.99万元，社会保障和就业78.63万元，其他支出10万元。按经济分类科目：工资福利支出281.11万元，商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助支出176.43万元，其他资本性支出15.66万元。2017年12月31日结转2.98万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入476.15万元（其中：财政拨款收入476.15万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），按功能分类科目：教育支出397.52万元，社会保障和就业支出78.63万元。2016年结转收入16.63万元。

本年度公共财政预算支出489.80万元（基本支出431.56万元，项目支出58.24万元），按功能分类科目：教育支出411.18万元，社会保障和就业78.63万元。按经济分类科目：工资福利支出281.11万元，商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助支出171.61万元，其他资本性支出5.66万元。2017年12月31日结转2.98万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加24.06万元，原因为人员工资增加及上级彩票公益维修基金收入。

2017年总支出较2016增加40.72万元，原因为人员工资增加及上级彩票公益维修基金支出。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款收入486.15万元，按功能分类科目：教育支出397.52万元，社会保障和就业支出78.63万元，其他支出10万元。年初预算372.61万元。比2017年年初预算增加113.54万元。增加原因主要为人员工资标准提高后预算增加。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年我单位出国（境）团组活动预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待预算为0万元，支出决算为0万元。“三公”经费决算0万元。

四、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出9.10万元，比2016年5.00万元增加4.10万元，主要原因是工资增加，福利费、工会会费增加。

五、政府采购支出情况情况

朱寨初中2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，朱寨初中占有国有资产354.82万元，其中：本部门办公用房面积1960平方米，价值为200万元；通用设备95.58万元；专用设备22.95万元；家具、用具、装具及动植物22.30万元；图书档案13.79万元；文物陈列品0.19万元。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县焦村镇朱寨初级中学

2018年8月20日

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	486.15	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	415.98
六、其他收入	6	4.81	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	78.63
	8		二十一、其他支出	21	10.00
本年收入合计	9	490.96	本年支出合计	22	504.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	16.63	年末结转和结余	24	2.98
	12			25
合计	13	507.59	合计	26	507.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.96	486.15					4.81
205	教育支出	402.33	397.52					4.81
20502	普通教育	402.33	397.52					4.81
2050203	初中教育	342.96	342.96
2050299	其他普通教育支出	59.38	54.56					4.81
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63
20805	行政事业单位离退休	78.63	78.63
2080502	事业单位离退休	78.63	78.63
229	其他支出	10.00	10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		504.62	436.37	68.24
205	教育支出	415.99	357.75	58.24
20502	普通教育	415.99	357.75	58.24
2050203	初中教育	352.24	344.83	7.42
2050299	其他普通教育支出	63.75	12.92	50.83
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63
20805	行政事业单位离退休	78.63	78.63
2080502	事业单位离退休	78.63	78.63
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	476.15	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	411.18	411.18
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	78.62	78.62
	8		二十一、其他支出	22			10.00
本年收入合计	9	486.15	本年支出合计	23	489.80	489.80	10.00
年初财政拨款结转和结余	10	16.63	年末结转和结余	24	2.98	2.98
一般公共预算财政拨款	11	16.63		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	502.78	合计	28	492.78	492.78	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		489.80	431.56	58.24
205	教育支出	411.18	352.93	58.24
20502	普通教育	411.18	352.93	58.24
2050203	初中教育	352.24	344.83	7.42
2050299	其他普通教育支出	58.93	8.11	50.83
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63
20805	行政事业单位离退休	78.63	78.63
2080502	事业单位离退休	78.63	78.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.11	302	商品和服务支出	9.09	310	其他资本性支出
30101	基本工资	138.28	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	135.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	141.36	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	76.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	10.65	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	54.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.70	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.13	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		422.47		公用经费总计				9.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：宁县焦村镇朱寨初级中学单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00
229	其他支出		10.00	10.00		10.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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