宁县人民政府

宁县九岘乡人民政府2017年部门决算公开情况说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县九岘乡政府是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的行政事业单位，现执行行政事业单位会计制度

（二）部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行乡党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

（三）机构设置情况

宁县九岘乡党委、政府内设4个党政机构

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。

4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县九岘乡政府为行政事业单位，机构较2016年无增减变动。

（五）人员情况

宁县九岘乡政府核定编制43人，目前，现有在职人员54人（其中行政人员14人，工勤人员3人，事业人员37人，），退休人员9人，遗属供养3人。

二、预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。

宁县九岘乡政府独立核算机构数为1，所有收入全部用于行政事业支出。

2．收入支出与预算对比分析

3．收入支出与上年度对比分析

与上年度收入支出对比分析及原因说明详见下表

年度收支情况（万元）	2016年度	2017年度	增减%	原因说明
1.本年收入	545.60	653.23	16.47%
其中： 公共预算财政拨款	545.60	653.23	16.47%	工资福利增加
上级补助	0	0	0
事业收入	0	0	0
经营收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
2.本年支出	519.80	653.16	20.42%
其中：基本支出	464.80	600.39	22.58%
（1）人员经费	401.16	392.99	-0.2%	人员工资比上年有所减少
（2）日常公用经费	63.63	207.40	69.32%	工会会费和福利费比上年有所增加
项目支出	30	52.77	43.16%
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目

4．年末收支结余情况分析

我单位本年度财政补助结转63.73万元。

5．资产负债情况分析

固定资产年初 437.4万元，当年处置固定资产6.45万元，年末固定资产达到430.95万元 。固定资产充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）部门收支预决算总体情况说明

2017年度预算财政拨款收入5456013.1元，年初结余378687.00元，年终结转636718.00元。

（二）经费收支情况
九岘乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款收入653.23万元，支出653.16万元。工资福利支224.44万元（其中：基本支出98.52元，津贴补贴125.92元，)；对个人和家庭的补助168.55万元（其中：退休费47.23万元，退职费0.43万元，生活补助57.63万元，奖励金63.26万元）；商品和服务支出205.96万元（其中：办公费76.05万元，水费1.32万元，电费4万元，邮电费3.16万元，取暖费4.5万元，差旅费8.99万元，维修（护）费19.41万元，劳务费31.38万元，其他商品和服务支出56.75万元）；其他资本性支出1.44万元（其中：办公设备购置1.44万元，）。

四、“三公”经费支出情况情况

1、九岘乡政府2017年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，较2016年无变化。
2、九岘乡政府2017年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，2017年公务用车运行维护费支出67675.00元，2016年公务用车运行维护费支出10974元，较2016年公务用车运行维护费增加56701元。

五、政府采购支出情况情况

本单位2017年度无政府采购支出。

六、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位年初未预算项目支出，故未开展项目绩效评价。和上年相比，无变化。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1
收入支出决算总表
公开01表
部门：九岘乡政府 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	653.23	一、一般公共服务支出	14	530.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	48.64
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	74.14
	7		七、社会保障和就业支出	20
	8			21
本年收入合计	9	653.23	本年支出合计	22	653.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	63.67	年末结转和结余	24	63.74
	12			25
合计	13	716.90	合计	26	716.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表
公开02表
部门：九岘乡政府 单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.23	653.23
201	一般公共服务支出	528.95	528.95
20103	政府办公厅及相关机构事务	481.43	481.43
2010301	行政运行	386.43	386.43
2010302	一般行政管理事务	95.00	95.00
20105	统计信息事务	0.52	0.52
2010507	专项普查活动	0.52	0.52
20132	组织事务	12.00	12.00
2013299	其他组织事务	12.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64
20805	行政事务单位离退休	48.64	48.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.64	48.64
213	农林水支出	75.64	75.64
21305	扶贫	0.15	0.15
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15
21307	农村综合改革	74.14	74.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.14	74.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表
公开03表
部门：九岘乡政府 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.16	600.39	52.77
201	一般公共服务支出	530.39	477.62	52.77
20103	政府办公厅及相关机构事务	502.87	450.10	52.77
2010301	行政运行	450.10	450.10
2010302	一般行政管理事务	52.77		52.77
20105	统计信息事务	0.52	0.52
2010507	专项普查活动	0.52	0.52
20132	组织事务	12.00	12.00
2013299	其他组织事务	12.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64
20805	行政事务单位离退休	48.64	48.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.64	48.64
213	农林水支出	74.13	74.13
21305	扶贫	74.13	74.13
2130599	其他扶贫支出	74.13	74.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：九岘乡政府 单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	653.23	一、一般公共服务支出	15	530.38	530.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	48.64	48.64
	7		七、社会保障和就业支出	21
	8			22	74.14	74.14
本年收入合计	9	653.23	本年支出合计	23	653.16	653.16
年初财政拨款结转和结余	10	63.67	年末结转和结余	24	63.74	63.74
一般公共预算财政拨款	11	63.67		25	63.74	63.74
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	716.90	合计	28	716.90	716.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：九岘乡政府 单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		653.16	600.39	52.77
201	一般公共服务支出	530.39	477.62	52.77
20103	政府办公厅及相关机构事务	502.87	450.10	52.77
2010301	行政运行	502.87	450.10	52.77
2010302	一般行政管理事务	52.77		52.77
20105	统计信息事务	0.52	0.52
2010507	专项普查活动	0.52	0.52
20132	组织事务	12.00	12.00
2013299	其他组织事务	12.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64
20805	行政事务单位离退休	48.64	48.64
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.64	48.64
213	农林水支出	74.13	74.13
21305	扶贫	74.13	74.13
2130599	其他扶贫支出	74.13	74.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：九岘乡政府 单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.44	302	商品和服务支出	205.96	310	其他资本性支出	1.44
30101	基本工资	98.52	30201	办公费	76.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	125.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.44
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.32	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.16	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.50	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	168.55	30211	差旅费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	47.23	30213	维修（护）费	19.41	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.43	30214	租赁费	0.40	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	57.63	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	63.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	31.38	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	56.75
人员经费总计		392.99		公用经费总计				207.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：九岘乡政府 单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6.77		6.77		6.77
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表
部门：九岘乡政府 单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。