| 索引号： | zfb-2018-12-24-00187 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-06-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县观音初中2017年部门预算公开
宁县观音初中2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策,负责编制全镇初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全镇初中的统筹规划和协调管理,指导协调全镇初中的教育教学改革,负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。
3 .负责本部门教育经费的统筹管理,管理教育经费的使用和管理。
4.承办上级教育部门交办的其他事项
二、机构设置
观音初中属2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位。
三、人员情况
共有编制数20个,2016年底职工总人数实有教职工31人,其中:在职26人,退休3人,临时工2人。
四、国有资产占用使用情况
2016年底共有资产2039710.47元,其中固定资产2036648.00元
五、政府采购情况
由于学校布局调整,我校2017年预算无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
我校预算收入总额为691872元,全为财政补助收入。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款1691872 元。其中:经费拨款 1691872元。
2.2017年部门预算支出1691872 元。其中:教育支出1691872 元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休事业单位离退休150246 元。
(二)按经济分类科目说明
1.工资福利支出(人员经费)1506744 元,其中:基本工资798588元,津贴补贴708156 元。
2.商品和服务支出(公用经费)34657 元,其中:办公费3235元,工会经费14960 元,福利费16462 元。
3.对个人和家庭的补助150471 元,其中:退休费 150246元,退职(役)费 元,奖励金225元。
三、“三公”经费预算说明
2017年我校无“三公”经费预算支出
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1691872 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1541626 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 150246 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1691872 | 本年支出合计 | 1691872 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 1541626 | 1541626 | 1541626 | |||||||
02 | 普通教育 | 1541626 | 1541626 | 1541626 | |||||||
03 | 初中教育 | 1541626 | 1541626 | 1541626 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 150246 | 150246 | 150246 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 150246 | 150246 | 150246 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 150246 | 150246 | 150246 | |||||||
合 计 | 1691872 | 1691872 | |||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 1541626 | 1541626 | |||
02 | 普通教育 | 1541626 | 1541626 | |||
03 | 初中教育 | 1541626 | 1541626 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 150471 | 150246 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 150471 | 150246 | |||
02 | 事业单位离退休 | 150471 | 150246 | |||
合计 | 1,692,097.00 | 1,691,872.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1691872 | 一.本年支出 | 1691872 |
经费拨款 | 1691872 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 1541626 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 150246 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1691872 | 支出总计 | 1691872 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 1541626 | 1541626 | |||
02 | 普通教育 | 1541626 | 1541626 | |||
03 | 初中教育 | 1541626 | 1541626 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 150246 | 150246 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 150246 | 150246 | |||
02 | 事业单位离退休 | 150246 | 150246 | |||
合计 | 1,691,872.00 | 1,691,872.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1506744.00 | 1506744.00 | ||
01 | 基本工资 | 798588.00 | 798588.00 | ||
02 | 津贴补助 | 708156.00 | 708156.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 34657.00 | 34,657.00 | ||
01 | 办公费 | 3235.00 | 3,235.00 | ||
28 | 工会经费 | 14960.00 | 14,960.00 | ||
29 | 福利费 | 16462.00 | 16,462.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 150471.00 | 150246.00 | 225.00 | |
02 | 退休费 | 150246.00 | 150,246.00 | ||
03 | 奖励金 | 225.00 | 225.00 | ||
合 计 | 1,691,872.00 | 1,656,990.00 | 34,882.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:观音初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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