宁县人民政府

宁城市管理局

2018年部门预算公开信息情况说明

一.部门职能

宁县城市管理局是宁县住房和城乡建设局下属的二级事业编制单位，其主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件盒城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。5、组织实施县城规划区内未发违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。10、指导乡镇开展街区管理工作。11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二.机构设置

宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理，下设办公室、执法队、市容队、环卫队、市政队、车队。

三.人员情况

宁县城市管理局实有干部编制11名，在职90名，退休1人。其中：局长1名，副局长2名，主任科员1名，副主任科员2名，科员8名。

四.国有资产占用使用情况

本单位现有固定资产2639913.9元，年末流动资产1433267.4元，资产总值4073181.3元。

五.政府采购情况

暂无政府采购项目说明

六.专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付项目申报

七.预算绩效情况

    我局健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。本单位年初一般公共预算收入6567198.00元，年初一般公共预算支出6567198.00元,其中本单位一般公共服务预算人员经费支出4054566.00元，社会保障和就业离退休人员支出49048.00元，公用经费支出2463584.00元（其中：城乡社区支出城管执法1851584.00元；城乡社区环境卫生 612000.00元）。在严格按照预算执行的情况下，一是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。二是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。并2018年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，加强绩效评价结果的运用，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展。

第二部分部门预算情况说明

一．部门收支预算总体情况说明

本单位年初一般公共预算收入6567198.00元，年初一般公共预算支出6567198.00元

二．财政拨款收支预算情况说明

（一）.按功能分类科目说明：本单位一般公共服务预算人员经费支出4054566.00元，社会保障和就业离退休人员支出49048.00元，公用经费支出2463584.00元（其中：城乡社区支出城管执法1851584.00元；城乡社区环境卫生支出612000.00元）。

（二）.按经济分类科目说明：

1.工资福利支出（人员经费）4054566.00元，其中：基本工资2020392.00元，津贴补贴2034174.00元。

2.商品和服务支出（公用经费）2463584.00元，其中：办公费70000元，印刷费70000元，水费120000元，电费130000元，邮电费70000元，差旅费70000元，维修（护）费320000元，劳务费420000元，工会经费40546元，福利费41038元，其他交通费500000元，其他支出612000元。

3.对个人和家庭的补助支出退休费49048元。

三．“三公”经费预算说明

 无三公经费预算

四．政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五．国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六．名词解释
    财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

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