宁县人民政府

单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

一、一般公共服务

17839

17839

人大事务

260

260

行政运行

260

260

政协事务

192

192

行政运行

192

192

政府办公厅(室)及相关机构事务

10196

10196

行政运行

9833

9833

一般行政管理事务

110

110

法制建设

35

35

信访事务

96

96

事业运行

122

122

发展与改革事务

165

165

行政运行

86

86

物价管理

79

79

统计信息事务

128

128

行政运行

128

128

财政事务

1247

1247

行政运行

440

440

事业运行

807

807

审计事务

106

106

行政运行

106

106

人力资源事务

925

925

行政运行

925

925

纪检监察事务

193

193

行政运行

193

193

商贸事务

570

570

行政运行

451

451

招商引资

118

118

工商行政管理事务

582

582

行政运行

582

582

质量技术监督与检验检疫事务

96

96

行政运行

96

96

民主党派及工商联事务

54

54

行政运行

54

54

群众团体事务

145

145

行政运行

145

145

党委办公厅（室）及相关机构事务

692

692

行政运行

692

692

组织事务

488

488

行政运行

488

488

宣传事务

120

120

行政运行

120

120

统战事务

65

65

行政运行

65

65

其他一般公共服务支出

1615

1615

其他一般公共服务支出

1615

1615

二、公共安全支出

6129

6129

公安

4040

4040

行政运行

4040

4040

检察

606

606

行政运行

606

606

法院

1009

1009

行政运行

1009

1009

司法

473

473

行政运行

408

408

律师公证管理

65

65

三、教育支出

39487

39163

324

教育管理事务

1459

1459

行政运行

1459

1459

普通教育

36743

36743

学前教育

720

720

小学教育

19533

19533

初中教育

11061

11061

高中教育

5429

5429

职业教育

798

798

职业高中教育

798

798

进修及培训

164

164

干部教育

164

164

其他教育支出

324

324

四、科学技术支出

189

189

科学技术管理事务

136

136

行政运行

136

136

科学技术普及

53

53

机构运行

53

53

五、文化体育与传媒支出

1117

1117

文化

440

440

行政运行

234

234

图书馆

67

67

群众文化

89

89

其他文化支出

50

50

文物

57

57

博物馆

57

57

体育

57

57

行政运行

57

57

新闻出版广播影视

565

565

行政运行

444

444

一般行政管理事务

121

121

六、社会保障和就业支出

17939

17539

400

人力资源和社会保障管理事务

466

466

社会保险经办机构

466

466

民政管理事务

236

236

一般行政管理事务

198

198

老龄事务

38

38

行政事业单位离退休

16786

16786

事业单位离退休

11599

11599

离退休人员管理机构

216

216

未归口管理的行政单位离退休

4971

4971

残疾人事业

50

50

一般行政管理事务

50

50

财政对其他社会保险基金的补助

400

400

其他财政对社会保险基金的补助

400

400

七、医疗卫生与计划生育支出

7623

7374

249

医疗卫生与计划生育管理事务

524

524

行政运行

524

524

公立医院

1440

1440

综合医院

876

876

中医（民族）医院

564

564

基层医疗卫生机构

2984

2984

乡镇卫生院

2984

2984

公共卫生

606

489

117

疾病预防控制机构

246

246

卫生监督机构

123

123

妇幼保健机构

120

120

基本公共卫生服务

117

117

计划生育事务

1369

1237

132

计划生育机构

1237

1237

计划生育服务

132

132

食品和药品监督管理事务

701

701

行政运行

701

701

八、节能环保支出

168

168

环境保护管理事务

168

168

行政运行

168

168

九、城乡社区支出

1973

1973

城乡社区管理事务

1733

1733

行政运行

1660

1660

一般行政管理事务

73

73

城乡社区环境卫生

240

240

十、农林水支出

5263

3833

1430

农业

2113

2113

一般行政管理事务

1410

1410

事业运行

703

703

林业

701

701

林业事业机构

701

701

水利

973

763

210

行政运行

510

510

水土保持

253

253

其他水利支出

210

210

扶贫

1329

109

1220

行政运行

109

109

其他扶贫支出

1220

1220

农业综合开发

70

70

机构运行

70

70

其他农林水事务支出

78

78

其他农林水事务支出

78

78

十一、交通运输支出

1190

0

1190

其他交通运输支出

1190

1190

公共交通运营补助

190

190

其他交通运输支出

1000

1000

十二、资源勘探信息等支出

408

408

安全生产监管

131

131

行政运行

131

131

支持中小企业发展和管理支出

277

277

行政运行

277

277

十三、商业服务业等支出

1142

142

1000

商业流通事务

51

51

行政运行

51

51

旅游业管理与服务支出

1091

91

1000

行政运行

91

91

其他旅游业管理与服务支出

1000

1000

十四、国土海洋气象等支出

611

611

国土资源事务

611

611

行政运行

611

611

十五、住房保障支出

6420

6420

城乡社区住宅

6420

6420

住房公积金管理

6420

6420

十六、粮油物资储备支出

288

288

粮油事务

288

288

行政运行

288

288

十七、其他支出

550

0

550

其他支出

550

550

支 出 合 计

108335

103192

5143

单位：万元

科目名称

预算数

工资福利支出

小 计

71542

基本工资

41608

津贴补贴

29934

奖金

其他社会保障缴费

其他工资福利支出

商品和服务支出

小 计

8444

公务用车运行维护费

360

工会经费

684

福利费

849

公务费

5028

其他商品和服务支出

1523

对个人和家庭的补助

小 计

23206

离休费

216

退休费

16570

生活补助

医疗费

住房公积金

6420

其他对个人和家庭的补助

合 计

103192

单位：万元

收 入

项目

预算数

一、农网还贷资金收入

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

三、港口建设费收入

四、新型墙体材料专项基金收入

五、国家电影事业发展专项资金收入

六、城市公用事业附加收入

七、国有土地收益基金收入

八、农业土地开发资金收入

九、国有土地使用权出让收入

8000

土地出让价款收入

8000

补缴的土地价款

划拨土地收入

缴纳新增建设用地土地有偿使用费

其他土地出让收入

十、大中型水库库区基金收入

十一、彩票公益金收入

福利彩票公益金收入

体育彩票公益金收入

十二、城市基础设施配套费收入

十三、小型水库移民扶助基金收入

十四、国家重大水利工程建设基金收入

南水北调工程建设资金

三峡工程后续工作资金

省级重大水利工程建设资金

十五、车辆通行费

十六、污水处理费收入

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

十八、其他政府性基金收入

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

二十、其他政府性基金收入

收入合计

8000

单位：万元

支 出

项目

预算数

一、文化体育与传媒支出

0

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他国家电影事业发展专项资金支出

二、社会保障和就业支出

0

大中型水库移民后期扶持基金支出

0

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他小型水库移民扶助基金支出

三、节能环保支出

0

可再生能源电价附加收入安排的支出

废弃电器电子产品处理基金支出

0

其他废弃电器电子产品处理基金支出

四、城乡社区支出

8000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8000

征地和拆迁补偿支出

8000

土地开发支出

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

其他城市公用事业附加安排的支出

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他国有土地收益基金支出

五、农林水支出

0

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他新菜地开发建设基金支出

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他大中型水库库区基金支出

三峡水库库区基金支出

0

其他三峡水库库区基金支出

六、交通运输支出

海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

其他车辆通行费安排的支出

港口建设费及对应债务收入安排的支出

其他港口建设费安排的支出

铁路建设基金支出

0

其他铁路建设基金支出

船舶油污损害赔偿基金支出

0

监视监测

其他船舶油污损害赔偿基金支出

民航发展基金支出

0

其他民航发展基金支出

七、资源勘探信息等支出

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

宣传

其他散装水泥专项资金支出

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

其他新型墙体材料专项基金支出

农网还贷资金支出

其他农网还贷资金支出

八、商业服务业等支出

旅游发展基金支出

其他旅游发展基金支出

九、其他支出

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

十、债务付息支出

十一、债务发行费用支出

支出合计

8000

单位：万元

收 入

项目

预算数

一、农网还贷资金收入

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

三、港口建设费收入

四、新型墙体材料专项基金收入

五、国家电影事业发展专项资金收入

六、城市公用事业附加收入

七、国有土地收益基金收入

八、农业土地开发资金收入

九、国有土地使用权出让收入

8000

土地出让价款收入

8000

补缴的土地价款

划拨土地收入

缴纳新增建设用地土地有偿使用费

其他土地出让收入

十、大中型水库库区基金收入

十一、彩票公益金收入

福利彩票公益金收入

体育彩票公益金收入

十二、城市基础设施配套费收入

十三、小型水库移民扶助基金收入

十四、国家重大水利工程建设基金收入

南水北调工程建设资金

三峡工程后续工作资金

省级重大水利工程建设资金

十五、车辆通行费

十六、污水处理费收入

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

十八、其他政府性基金收入

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

二十、其他政府性基金收入

收入合计

8000

单位：万元

支 出

项目

预算数

一、文化体育与传媒支出

0

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他国家电影事业发展专项资金支出

二、社会保障和就业支出

0

大中型水库移民后期扶持基金支出

0

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他小型水库移民扶助基金支出

三、节能环保支出

0

可再生能源电价附加收入安排的支出

废弃电器电子产品处理基金支出

0

其他废弃电器电子产品处理基金支出

四、城乡社区支出

8000

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8000

征地和拆迁补偿支出

8000

土地开发支出

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

其他城市公用事业附加安排的支出

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他国有土地收益基金支出

五、农林水支出

0

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他新菜地开发建设基金支出

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

0

其他大中型水库库区基金支出

三峡水库库区基金支出

0

其他三峡水库库区基金支出

六、交通运输支出

海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

其他车辆通行费安排的支出

港口建设费及对应债务收入安排的支出

其他港口建设费安排的支出

铁路建设基金支出

0

其他铁路建设基金支出

船舶油污损害赔偿基金支出

0

监视监测

其他船舶油污损害赔偿基金支出

民航发展基金支出

0

其他民航发展基金支出

七、资源勘探信息等支出

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

宣传

其他散装水泥专项资金支出

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

其他新型墙体材料专项基金支出

农网还贷资金支出

其他农网还贷资金支出

八、商业服务业等支出

旅游发展基金支出

其他旅游发展基金支出

九、其他支出

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

十、债务付息支出

十一、债务发行费用支出

支出合计

8000

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

转移性收入

0

转移性支出

0

政府性基金转移收入

0

政府性基金转移支付

0

政府性基金补助收入

政府性基金补助支出

政府性基金上解收入

政府性基金上解支出

单位：万元

项 目

预算数

备注

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

二、国有企业资本金注入

三、国有企业政策性补贴

四、金融国有资本经营预算支出

五、调出资金

六、国有资本经营预算转移支付支出

七、其他国有资本经营预算支出

本年支出合计

结转下年

支出总计

单位：

元

项 目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

合计

1,078,702,322.29

64,333,666.63

136,028,829.25

543,820,306.67

40,486,365.40

293,300,360.00

732,794.34

其中： 1、保险费收入

662,047,404.08

28,623,666.63

25,530,971.04

495,760,306.67

39,931,365.40

71,471,400.00

729,694.34

2、利息收入

8,357,700.12

50,000.00

4,089,600.12

1,010,000.00

555,000.00

2,650,000.00

3,100.00

3、财政补贴收入

404,741,218.09

32,160,000.00

106,352,258.09

47,050,000.00

219,178,960.00

4、委托投资收益

5、其他收入

6、转移收入

3,556,000.00

3,500,000.00

56,000.00

单位：

万元

项 目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

合计

1,031,427,106.44

63,147,315.34

118,302,788.00

542,803,104.00

35,992,293.64

270,560,942.00

620,663.46

其中： 1、社会保险待遇支出

1,010,628,906.44

61,447,315.34

118,224,788.00

542,803,104.00

35,992,293.64

251,540,742.00

620,663.46

2、其他支出

19,020,200.00

19,020,200.00

3、转移支出

1,778,000.00

1,700,000.00

78,000.00

备注：居民基本医疗保险基金其他支出为上解上级支出

单位：万元

项 目

预算数

合 计

71674.92

一、一般性转移支付

27616

1.结算补助收入

12756

230

02

08

市调整烟草税收体制补助

2600

230

02

08

市2009年调整体制补助

6295

230

02

08

省直管县市专项配套基数

2361

230

02

08

其他结算补助收入

1500

2.其他一般性转移支付

14860

230

02

99

市对县区长庆油田税收返还财力补助

14860

二、专项转移支付

44058.92

201

一般公共服务

1650.82

01

08

代表工作

124

03

08

信访事务

42.27

32

99

其他组织事务支出

1484.55

205

教育支出

11255

02

99

其他普通教育支出

11255

207

文化体育与传媒支出

439

01

99

其他文化支出

439

208

社会保障和就业支出

5223.69

03

01

财政对基本养老保险基金的补助

3960

05

02

行政事业单位离退休

65

10

99

其他社会福利支出

678

19

01

城市最低生活保障金支出

418.5

19

02

农村最低生活保障金支出

15.48

25

01

其他生活救助

86.71

210

医疗卫生与计划生育支出

865.91

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

526.57

04

08

基本公共卫生服务

157

05

06

新型农村合作医疗

95.98

07

17

计划生育服务

86.36

211

节能环保支出

420

03

99

其他污染防治支出

420

212

城乡社区支出

2100

03

03

小城镇基础设施建设

2100

213

农林水支出

17675.1

01

06

科技转化与推广服务

1765

01

12

农业行业业务管理

1076.1

01

22

农业生产支持补贴

300

01

25

农产品加工与促销

50

01

99

其他农业支出

100

02

05

森林培育

1102

03

08

农业保险费补贴

150

03

16

农田水利

29

03

35

农村人畜饮水

6318

05

05

生产发展

4785

07

01

对村级一事一议的补助

1000

99

99

其他农林水支出

1000

214

公路运输支出

1565

01

06

公路养护

1500

01

12

公路运输管理

65

215

资源勘探信息等支出

228

01

99

其他资源勘探业支出

148

05

05

中小企业发展专项

80

221

住房保障支出

2636.4

01

05

农村危房改造

2636.4

单位：万元

地 区

债务限额

2016年新增债券

外债

转贷

（一般债务）

2015年债务限额

2016年债务限额

合计

小计

第一批

第二批

合计

一般

债务

专项

债务

小计

一般

债务

专项

债务

一般

债券

专项

债券

小计

一般

债券

专项

债券

一般

债券

宁 县

74233

45578

28655

80743

52088

28655

6000

6000

2000

2000

4000

510

备注：2017年我县申请新增债券3.78亿万，债务限额尚未核定。