| 索引号： | zfb-2017-8-17-00223 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县发改局2017年部门预算公开
宁县发改局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。
二、机构设置
发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关核定行政编制13人， 2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。
三、人员情况
发改局在职人员共12人，其中机关在职人员9人，科级及以上人员8人，一般干部1人，退休干部6人；项目办3人，其中科级干部1人，一般干部2人。
四、国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日，我单位固定资产总计1228251元，当年新增固定资产2台（件）8230元。其中公务用车2辆，当年由于公务用车制度改革，局机关名下的甘MA0603奥德赛商务车调拨到机关事务管理局车辆管理平台，另外一辆帕拉丁甘MJ2505车辆，是省发改委为我局节能执法检查大队配备的执法车辆，属事业单位公务用车，暂未改革，继续使用。
五、政府采购情况
我单位严格执行政府采购相关规定，当年经费支出单笔均万元以下，且印刷等支出行为均在政府采购定点机构发生；项目管理严格执行招投标制，管理规范。
六、专项转移支付项目申报情况
2017年我局积极发挥项目管理部门职能，在积极协调指导相关部门申报项目的同时，我局上省发改部门申报了2017年易地扶贫搬迁项目，扶贫地区道路建设项目（春荣王台至徐家水泥路），2017年以工代赈项目，以工代赈示范项目（石盘公路湘乐冯咀至盘克岘头段公路改建），目前，这些项目已全部通过省市审批，项目计划已经下达，项目资金达到5000万元以上。
七、预算绩效情况
我局健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的200万元以上的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。并2017年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，将所有财政拨款安排的100万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，加强绩效评价结果的运用，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年部门预算收入1168000元，预算支出1168000元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年部门收入预算1168000元，其中人员经费预算1026500元（含社会保障和就业支出303178元），公务费预算141500元。
（二）支出预算情况
1、基本支出预算：2017年基本支出预算1168000元，其中：工资福利支出723322元 ，社会保障和就业支出303178元，其他公务支出141500元。
2、项目支出预算：无项目支出预算。
三、“三公”经费预算说明
2017年 “三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,168,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 864,822.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 303,178.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 1,168,000.00 | 本年支出合计 | 1,168,000.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 864,822.00 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||||||
04 | 发展与改革事务 | 864,822.00 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 864,822.00 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303,178.00 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||||||
合 计 | 1,168,000.00 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||
04 | 发展与改革事务 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||
01 | 行政运行 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||
合计 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1168000 | 一.本年支出 | 1,168,000.00 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | 864,822.00 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 303,178.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1168000 | 支出总计 | 1,168,000.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||
04 | 发展与改革事务 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||
01 | 行政运行 | 864,822.00 | 864,822.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | |||
合 计 | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 723,324.00 | 723,322.00 | ||
01 | 基本工资 | 409,440.00 | 409,440.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 313,884.00 | 313,882.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 141,498.00 | 141,500.00 | ||
01 | 办公费 | 124,000.00 | 124,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 7,233.00 | 7,235.00 | ||
29 | 福利费 | 10,265.00 | 10,265.00 | ||
303 | 行政单位离退休 | 303,178.00 | 303,178.00 | ||
02 | 退休费 | 303,178.00 | 303,178.00 | ||
合 计 | 1,168,000.00 | 1,026,500.00 | 141,500.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
无 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县发改局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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