| 索引号： | zfb-2017-8-17-00225 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县机关事务管理局2017年部门预算公开
宁县机关事务管理局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能：
负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置：
宁县机关事务管理局设7个股室（办公室、计划财务股、公共机构节能股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股）。
三、人员情况：
宁县机关事务管理局实有在职人员28人。其中：科级干部3人；事业管理2人；工勤人员23人。按性别分：局机关男职工27人，女职工1人。按年龄分：局机关30岁以下22人；31-40岁2人；41-50岁4人。
四、国有资产占用使用情况：
宁县机关事务管理局2017年初国有资产合计121900元，其中固定资产121900元；银行存款597198.6元；财政应返还额度529830.04元，均为2016年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况：
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况：
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明：
本单位2017年部门收入预算4156680元，其中：一般公共预算财政拨款收入4156680元。本单位2017年部门支出预算1156680元，其中;一般公共服务支出4156680元;
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款4156680元。其中：经费拨款4156680元。
2.2017年部门预算支出4156680元。其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1156680元；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3000000元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）1084980元，其中：基本工资534324元，津贴补贴550656元。
2.商品和服务支出（公用经费）3071700元，其中：办公费31000元，差旅费19000元，工会经费10850 元，福利费10850元，公务用车运行维护费3000000元
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费为3000000元，与2016年度相比较增加2634819.82元，因2016年9月新成立单位，运行费用为4个月。
四、政府性基金预算说明:
本单位无政府性基金预算”
五、 国有资本经营预算说明:
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,156,680.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,156,680.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,156,680.00 | 本年支出合计 | 4,156,680.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||||||
50 | 事业运行 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||||||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
合 计 | 4,156,680.00 | 4,156,680.00 | 4,156,680.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||
50 | 事业运行 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
合计 | 4,156,680.00 | 4,156,680.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 4156680 | 一.本年支出 | 4156680 |
经费拨款 | 4156680 | (一)一般公共服务支出 | 4156680 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 4156680 | 支出总计 | 4156680 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||
50 | 事业运行 | 1,156,680.00 | 1,156,680.00 | |||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
合 计 | 4,156,680.00 | 4,156,680.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称： | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 534,324.00 | 534,324.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 550,656.00 | 550,656.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
302 | 28 | 工会会费 | 10,850.00 | 10,850.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 10,850.00 | 10,850.00 | |
302 | 12 | 公务用车运行维护费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
合 计 | 4,156,680.00 | 1,084,980.00 | 3,071,700.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
365,180.18 | 365,180.18 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
因我单位于2016年9月份成立，车辆运行费用为365180.18是4个月的运行费用。2017年每月费用预算为250000元。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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