| 索引号： | zfb-2017-8-17-00227 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣初中2017年部门预算公开
宁县春荣初中2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全镇初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全镇初中的统筹规划和协调管理，指导协调全镇初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，监督全镇初中教育经费的使用和管理。
4.统筹规划初中教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全镇初中教育系统人才队伍建设。
5.指导、协调全镇初中的后勤管理和治安环境综合治理及突发事件处置。
6. 指导全镇初中的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
7．承办上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县春荣初中下设３个处室（教导处、政教处、总务处），有三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组），6个教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、音体美信教研组），一个中心教研组、一个名师工作室，共18个教学班，全校共有教职工82人，现有学生856人。
三、人员情况
春荣初中现有事业编制68名，机关工勤编制2名，实有事业人员82人。其中副科级干部２人，高级职称教师４人，中级职称教师30人，初级职称教师47人，工人１人；男教职工59人，女教职工23人。
四、国有资产占用使用情况
宁县春荣初中2017年初国有资产合计4510696.67元，其中固定资产 4314506 元（含无形资产土地934700元）；银行存款0元，其他应付款0元；财政应返还额度196190.67元，均为2016年末结余经费指标；其他应收款0 元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算6180321.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入6180321.00元。本单位2017年部门支出预算6180321.00元，其中;一般公共服务支出5510931.00元;社会保障和就业支出669390.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款6180321.00 元。其中：经费拨款6180321.00 元。
2.2017年部门预算支出6180321.00 元。其中：教育支出5510931.00元；社会保障和就业支出669390.00 元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）5380650.00元，其中：基本工资3006048.00元，津贴补贴 2374602.00 元。
2.商品和服务支出（公用经费）127551.00 元，其中：办公费8900.00元，水费2000.00 元，电费3000.00 元，工会经费53591.00 元，福利费60060.00 元。
3.对个人和家庭的补助672120.00 元，其中：退休费 646950.00元，退职（役）费 0元，生活补助 22440.00元，学生助学金2730.00元。
4.其他支出 0元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,380,650.00 | 5,380,650.00 | ||
01 | 基本工资 | 3,006,048.00 | 3,006,048.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,374,602.00 | 2,374,602.00 | ||
03 | 奖金 | ||||
04 | 社会保障缴费 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 127,551.00 | 127,551.00 | ||
01 | 办公费 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||
05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
06 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 53,591.00 | 53,591.00 | ||
29 | 福利费 | 60,060.00 | 60,060.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 672,120.00 | 669,390.00 | 2,730.00 | |
02 | 退休费 | 646,950.00 | 646,950.00 | ||
05 | 生活补助 | 22,440.00 | 22,440.00 | ||
09 | 奖励金 | 2,730.00 | 2,730.00 | ||
合 计 | 6,180,321.00 | 6,050,040.00 | 130,281.00 | ||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 669,390.00 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 669,390.00 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 669,390.00 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||||||
合 计 | 6,180,321.00 | 6,180,321.00 | 6,180,321.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||
02 | 普通教育 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||
03 | 初中教育 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||
合计 | 6,180,321.00 | 6,180,321.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6,180,321.00 | 一.本年支出 | 6,180,321.00 |
经费拨款 | 6,180,321.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | 0.00 | (三)教育支出 | 5,510,931.00 |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 669,390.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 6,180,321.00 | 支出总计 | 6,180,321.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||
02 | 普通教育 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||
03 | 初中教育 | 5,510,931.00 | 5,510,931.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 669,390.00 | 669,390.00 | |||
合 计 | 6,180,321.00 | 6,180,321.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,380,650.00 | 5,380,650.00 | ||
01 | 基本工资 | 3,006,048.00 | 3,006,048.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,374,602.00 | 2,374,602.00 | ||
03 | 奖金 | ||||
04 | 社会保障缴费 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 127,551.00 | 127,551.00 | ||
01 | 办公费 | 8,900.00 | 8,900.00 | ||
05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
06 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 53,591.00 | 53,591.00 | ||
29 | 福利费 | 60,060.00 | 60,060.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 672,120.00 | 669,390.00 | 2,730.00 | |
02 | 退休费 | 646,950.00 | 646,950.00 | ||
05 | 生活补助 | 22,440.00 | 22,440.00 | ||
09 | 奖励金 | 2,730.00 | 2,730.00 | ||
合 计 | 6,180,321.00 | 6,050,040.00 | 130,281.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县春荣初中 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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