| 索引号： | zfb-2017-8-17-00228 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄镇计生站2017年部门预算公开
宁县新庄镇计生站2017年部门预算公开信息
情况说明第一部分其他预算公开信息
一、部门职能负责本乡镇计划生育管理管理工作。
二、机构设置我单位核定事业编制14人，目前，现有在职人员19人，退休人员0人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。
三、人员情况新庄镇计生站事业编制14名，实有事业19人，较2016年减少一人，减少原因是人员调动。
四、国有资产占用使用情况本单位无国有资产占用使用情况
五、政府采购情况本单位政府采购情况
六、专项转移支付项目申报情况未申报专项转移支付项目
七、预算绩效情况深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明本单位2017年度共预算金额为1010490元，其中人员经费为972048元，公用经费为38442元。
二、财政拨款收支预算情况说明本单位一般公共预算财政拨款收入为1010490元，医疗卫生支出为：1010490元；工资福利支出为：972048元其中（基本工资为：480240元，津贴补贴为：491808元；）商品和服务支出共为38442元，其中（办公费：10000元，差旅费：9000元，工会经费9721元，福利费9721元）
三、“三公”经费预算说明本单位无“三公”经费预算四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出六、名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,010,490.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,010,490.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,010,490.00 | 本年支出合计 | 1,010,490.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||||||
2100703 | 机关服务 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||||||
合 计 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生支出 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||
07 | 人口与计划生育事务 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||
03 | 机关服务 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||
合计 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1,010,490.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 1,010,490.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 1,010,490.00 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,010,490.00 | 支出总计 | 1,010,490.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生支出 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||
07 | 人口与计划生育事务 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||
03 | 机关服务 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | |||
合 计 | 1,010,490.00 | 1,010,490.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 972048.00 | 972048.00 | ||
01 | 基本工资 | 480240.00 | 480240.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 491808.00 | 491,808.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 38442.00 | 38,442.00 | ||
01 | 办公费 | 10000.00 | 10,000.00 | ||
05 | 水费 | 0.00 | |||
06 | 电费 | 0.00 | |||
11 | 差旅费 | 9000.00 | 9,000.00 | ||
29 | 福利费 | 9721.00 | 9,721.00 | ||
28 | 工会经费 | 9721.00 | 9,721.00 | ||
07 | 邮电费 | 0.00 | |||
08 | 取暖费 | 0.00 | |||
26 | 劳务费 | 0.00 | |||
02 | 印刷费 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||
09 | 奖励费 | 0.00 | |||
02 | 退休费 | 0.00 | |||
05 | 生活补助 | 0.00 | |||
03 | 退职费 | 0.00 | |||
合计 | 1010490.00 | 972048 | 38442 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县新庄镇计生站 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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