| 索引号： | zfb-2017-8-17-00233 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
焦村财政所2017年部门预算公开
宁县焦村镇财政所
2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 预算公开信息
一、部门职能
(一)负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
（二）负责村级“一事一议”财政奖补工作;
（三）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
（四）负责乡镇财政专项资金的管理;
（五）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
（六）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
(七)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构情况及增减变动原因
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，较2016年无变化。
三、人员情况及增减变动原因
我单位核定事业编制7人，实有在职人员11人、退休2人，临时工1人。较2016年无变化。
四、资产占用使用情况
截止2016年12月31日国有资产占用共计159905.00元。其中：土地房屋建筑物13000.00元，通用设备107683.00元，家具、用具39222.00元。
五、政府采购情况
当年预算政府采购20000.00元，其中取暖煤20000.00元。
六、专项转移支付项目申报情况
本年度无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况
本年度部门收入预算780152.00元，其中财政拨款收入780152.00元
二、财政拨款收支预算情况
本年度财政拨款收入预算780152.00元，一般公共服务支出预算780152.00元，其中按功能科目分类：一般公共服务支出：680829.00元，社会保障与就业：99323.00元。按经济科目分类：工资福利支出597270.00元，商品和服务支出83559.00元，对个人和家庭补助支出99323.00元。
三、关于2017年”三公”经费预算情况说明
2017年“三公经费”预算安排为零。
四、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 780,152.00 | 一、一般公共服务支出 | 680,829.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 99,323.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 780,152.00 | 本年支出合计 | 780,152.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 680,829.00 | 680,829.00 | 680,829.00 | |||||||
06 | 财政事务 | 680,829.00 | 680,829.00 | 680,829.00 | |||||||
50 | 事业运行 | 680,829.00 | 680,829.00 | 680,829.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 99,323.00 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 99,323.00 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 99,323.00 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||||||
合 计 | 780,152.00 | 780,152.00 | 780,152.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 680,829.00 | 680,829.00 | |||
06 | 财政事务 | 680,829.00 | 680,829.00 | |||
50 | 事业运行 | 680,829.00 | 680,829.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 99,323.00 | 99323.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 99,323.00 | 99323.00 | |||
合计 | 780,152.00 | 780,152.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 780152.00 | 一.本年支出 | 780,152.00 |
经费拨款 | 780152.00 | (一)一般公共服务支出 | 680829.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 99,323.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 780152.00 | 支出总计 | 780152.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 680829.00 | 680829.00 | |||
06 | 财政事务 | 680829.00 | 680829.00 | |||
50 | 事业运行 | 680829.00 | 680829.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 99,323.00 | 99,323.00 | |||
合 计 | 780,152.00 | 780,152.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资和福利支出 | 597,270.00 | 597,270.00 | ||
01 | 基本工资 | 317,256.00 | 317,256.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 280,014.00 | 280,014.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 83,559.00 | 83,559.00 | ||
01 | 办公费 | 23,900.00 | 23,900.00 | ||
02 | 印刷费 | 5,900.00 | 5,900.00 | ||
06 | 电费 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
07 | 邮电费 | 3,736.00 | 3,736.00 | ||
08 | 取暖费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
28 | 工会会费 | 4,965.00 | 4,965.00 | ||
29 | 福利费 | 5,958.00 | 5,958.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 99,323.00 | 99,323.00 | ||
02 | 退休费 | 99,323.00 | 99,323.00 | ||
合 计 | 780,152.00 | 696,593.00 | 83,559.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
焦村初级中学隶属财政全额拨款事业单位，无“三公经费”支出预算科目，因此“三公经费”预算支出为0万元。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：焦村财政所 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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