| 索引号： | zfb-2017-8-17-00236 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县教育体育局2017年部门预算公开
宁县教育体育局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，拟定全县教育体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹和协调管理，指导协调全县教育工作和各级各类学校的教育教学改革，指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导中小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的办法；管理教育援助、教育贷款以及学生资助资金等；检测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设，条件装备和全县中小学勤工俭学工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。
5.指导全县职业教育和民办教育统筹规划、管理工作。
6.指导全县各级各类学校党的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
7.推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；负责全县体育竞赛工作的综合平衡，指导全县体育训练，优秀运动队伍建设工作，协调、组织、承办全县性体育竞赛和上级委托的体育竞赛，按规定审定运动成绩，监督管理体育彩票发行工作，监督管理体育经营活动；组织参加国家、省、市体育竞赛。
8.负责全县教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；负责师范院校毕业生就业协调指导工作。
9.负责全县中小学、职业学校和民办学校学生的学籍管理工作，负责高考、会考等考试的组织工作。
10.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县教育信息网络的开发与建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县语言文字的规范和推广普通话工作。
11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项
二、机构设置
局机关内设办公室、人事股、体育股、财务股、教育股（行政审批股）、稽核股、基建股7个股室；设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育体育局纪律检查委员会，宁县监察局派驻宁县教育体育局监察室；代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心等6个科室。局机关核定编制57人，实有在职职工50人，其中：正式职工49人，临时工1人。离退休人员17人，遗属供养6人。
三、人员情况
局机关实有正式职工49人，其中：公务员用参照公务员管理人员9人；事业专技人员38人；后勤人员2人。按性别分：男职工46人，女职工3人。按年龄分： 31-40岁9人；41-50岁20人；50岁及以上20人。
四、国有资产占用使用情况
宁县教育体育局2017年初国有资产合计4768806.41元，其中固定资产4281736元（含无形资产土地1188000元）；银行存款371690.3元，为其他应付款；财政应返还额度62838.11元，均为2016年末结余经费指标；其他应收款52542元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算6858112元，其中：一般公共预算财政拨款收入6858112元。本单位2017年部门支出预算6858112元，其中;一般公共服务支出5826490元;社会保障和就业支出1031600元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款6858112元。其中：经费拨款6858112元。
2.2017年部门预算支出6858112元。其中：教育支出—教育管理事务—行政运行（2050101）3586490元；教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务（2050102）2240000元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休（2080504）1031600元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）3410376元，其中：基本工资2134548元，津贴补贴1275828元。
2.商品和服务支出（公用经费）176114元，其中：办公费20000元，印刷费10000元，水费4000元，电费16000元，邮电费20000元，取暖费10000元，培训费18000元，工会经费33996元，福利费44118元。
3.对个人和家庭的补助1031622元，其中：退休费1012182元，生活补助19440元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,858,112.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5,826,490.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,031,622.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,858,112.00 | 本年支出合计 | 6,858,112.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,826,490.00 | 5,826,490.00 | 5,826,490.00 | |||||||
01 | 教育管理事务 | 3,586,490.00 | 3,586,490.00 | 3,586,490.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 3,586,490.00 | 3,586,490.00 | 3,586,490.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||||||
05 | 行政单位离退休 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||||||
合 计 | 6,858,112.00 | 6,858,112.00 | 6,858,112.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,826,490.00 | 3,586,490.00 | 2,240,000.00 | ||
01 | 教育管理事务 | 5,826,490.00 | 3,586,490.00 | 2,240,000.00 | ||
01 | 行政运行 | 3,586,490.00 | 3,586,490.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 2,240,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||
05 | 行政单位离退休 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,031,622.00 | ||||
合计 | 6,858,112.00 | 4,618,112.00 | 2,240,000.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6,858,112.00 | 一.本年支出 | 6,858,112.00 |
经费拨款 | 6,858,112.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 5,826,490.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,031,622.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 6,858,112.00 | 支出总计 | 6,858,112.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,826,490.00 | 3,586,490.00 | 2,240,000.00 | ||
01 | 教育管理事务 | 5,826,490.00 | 3,586,490.00 | 2,240,000.00 | ||
01 | 行政运行 | 3,586,490.00 | 3,586,490.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 2,240,000.00 | 2,240,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||
05 | 行政单位离退休 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||
合 计 | 6,858,112.00 | 4,618,112.00 | 2,240,000.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 3,410,376.00 | 3,410,376.00 | |||
01 | 基本工资 | 2,134,548.00 | 2,134,548.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,275,828.00 | 1,275,828.00 | ||
302 | 176,114.00 | 176,114.00 | |||
01 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
05 | 水费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
06 | 电费 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
16 | 培训费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 33,996.00 | 33,996.00 | ||
29 | 福利费 | 44,118.00 | 44,118.00 | ||
303 | 1,031,622.00 | 1,031,622.00 | |||
02 | 退休费 | 1,012,182.00 | 1,012,182.00 | ||
05 | 生活补助 | 19,440.00 | 19,440.00 | ||
0.00 | |||||
合 计 | 4,618,112.00 | 4,441,998.00 | 176,114.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县教育体育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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