| 索引号： | zfb-2017-8-17-00237 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县公安局交通警察大队2017年部门预算公开
宁县公安局交通警察大队
2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
（一）依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
（二）依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
（三）负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。
（四）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。
（五）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。
（六）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。
二、机构设置
宁县公安局交通警察大队内设5个股室（综合办公室、秩序中队、车辆管理所、事故处理中队、宣传与法制），下设5个中队(新宁中队、和盛中队、早胜中队，盘克中队、长庆桥中队)。全大队现有职工96人，其中：大队35人，各中队共计61人。
三、人员情况
大队实有96人，其中：科级干部4人；科员及事业管理人员63人；工勤人员29人。按性别分：大队男职工82人，女职工14人。按年龄分：大队30岁以下4人；31-40岁90人；50岁及以上2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县交警队2017年初国有资产合计7114217.68元，其中固定资产6975166.31元（含无形资产土地345100元）；银行存款21781.2元；财政应返还额度117270.17元，均为2016年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算6271761元，其中：一般公共预算财政拨款收入6271761元。本单位2017年部门支出预算6271761元，其中;一般公共服务支出6055587元;社会保障和就业支出216174元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款6271761 元。其中：人员经费拨款4958800元。
2.2017年部门预算支出6271761元。其中：一般公共安全支出—公安—道路交通管理6271761元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休216171元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）4742604元，其中：基本工资2072328元，津贴补贴2670276元。
2.商品和服务支出（公用经费）1312983元，其中：办公费290000元，印刷费150000 元，水费70000元，电费56000 元，邮电费30000元，差旅费308000元，维修（护）费100000元，租赁费100000元，劳务费112000 元，工会经费49556元，福利费47427元。
3.对个人和家庭的补助216174元，其中：退休费212934元，退职（役）费元，生活补助3240元。
4.其他支出元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,271,761.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 6,055,587.00 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 216,174.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,271,761.00 | 本年支出合计 | 6,271,761.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||||||
02 | 公安 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||||||
12 | 道路交通管理 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 216,174.00 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 216,174.00 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 216,174.00 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||||||
合 计 | 6,271,761.00 | 6,271,761.00 | 6,271,761.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||
02 | 公安 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||
12 | 道路交通管理 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||
合计 | 6,271,761.00 | 6,271,761.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6271761 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 6271761 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | 6,055,587.00 | |
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 216,174.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 6271761 | 支出总计 | 6271761 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||
02 | 公安 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||
12 | 道路交通管理 | 6,055,587.00 | 6,055,587.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 216,174.00 | 216,174.00 | |||
合 计 | 6,271,761.00 | 6,271,761.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 2,072,328.00 | 2,072,328.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,670,276.00 | 2,670,276.00 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 290,000.00 | 290,000.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
302 | 05 | 水费 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 308,000.00 | 308,000.00 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 49,556.00 | 49,556.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 47,427.00 | 47,427.00 | |
302 | 对个人和家庭补助 | ||||
302 | 02 | 退休费 | 212,934.00 | 212,934.00 | |
305 | 05 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
合 计 | 6,271,761.00 | 4,958,778.00 | 1,312,983.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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