| 索引号： | zfb-2017-8-17-00238 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人民政府办公室2017年部门预算公开
宁县人民政府办公室
2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县政府办公室属于国家行政机关，其主要职责是认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；掌握各乡镇、各部门的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映；了解县内外和社会发展动态，收集汇总情况，整理信息，为县政府进行正确指导和科学决策提供准确可靠依据。
二、机构设置
宁县政府办公室为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立编制机构数1个。
三、人员情况
我单位核定编制51人，其中：行政编制30人，事业编制21人，目前现有在职人员40人（其中:行政14人，事业18人,工勤8人），退休人员14人，临时工7人。在职职工按性别分：男职38人，工女职工2人。按年龄分：50岁以上8人，40岁到50岁16人，30到40岁14人,30以下2人。
四、国有资产占用使用情况
2017年年初资产总额176511289.02元，其中：银行存款780131.45元，财政应返还额度960404.08元，均为2016年末结余经费指标；固定资产8930884.94元，在建工程165839868.55元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算4881788元，其中：一般公共预算财政拨款收入4881788 元。本单位2017年部门支出预算4881788元，其中：一般公共服务支出4074603元，社会保障和就业支出807197元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款4881788元。其中：经费拨款4881788元。
2.2017年部门预算支出4881788元。其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4074603元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出807197元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出2474310元，其中：基本工资1417008元，津贴补贴1057302元。
2.商品和服务支出117616元，其中：办公费330000元，水费100000元，邮电费150000元，取暖费80000元，维修费200000元，差旅费175500元，会议费200000元，公务接待费200000元，工会经费24743元，福利费32050元，公务用车运行维护费8000元。
3.对个人和家庭的补助支出807185元，其中：退休费730625元，生活补助76560元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年预算“三公”经费支出合计178000元，其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费8000元、公务接待费170000元。与2016年度相比较减少48000元，主要原因：依据各级车改相关政策我办有6辆车停运封存待处置,现有1辆正运行。
四、政府性基金预算说明
无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,881,788.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,074,603.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 807,197.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,881,788.00 | 本年支出合计 | 4,881,788.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255,500.00 | 255,500.00 | 255,500.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,185.00 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 807,185.00 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 807,185.00 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||||||
合 计 | 4,881,788.00 | 4,881,788.00 | 4,881,788.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255,500.00 | 255,500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||
合计 | 4,881,788.00 | 4,881,788.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 4,881,788.00 | 一.本年支出 | 4,074,603.00 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 807,197.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 4,881,788.00 | 支出总计 | 4,881,788.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 4,049,103.00 | 4,049,103.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255,500.00 | 255,500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 807,185.00 | 807,185.00 | |||
合 计 | 4,881,788.00 | 4,881,788.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,474,310.00 | 2,474,310.00 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,417,008.00 | 1,417,008.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,057,302.00 | 1,057,302.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,600,293.00 | 1,600,293.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
302 | 05 | 水费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 205,500.00 | 205,500.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 24,743.00 | 24,743.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 32,050.00 | 32,050.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 807,185.00 | 807,185.00 | ||
303 | 2 | 退休费 | 730,625.00 | 730,625.00 | |
303 | 4 | 生活补助 | 76,560.00 | 76,560.00 | |
合 计 | 4,881,788.00 | 3,281,495.00 | 1,600,293.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
226,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 170,000.00 | 178,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 170,000.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
根据各级车改相关文件规定，我办车辆已于2016年8月31日停车封存6辆，现有1辆正常运行。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县人民政府办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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