| 索引号： | zfb-2017-11-7-00243 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-11-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县广电局2017年部门预算公开
宁县广电局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.全面贯彻党中央、国务院、省、市、县领导机关在新闻宣传、广播电影电视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向，领导和管理所属广播电视台、站及发射台，对广播电视节目审查把关。
2.组织和指导全县性的广播电视宣传及广播电视节目的转播、制作与播出，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电影电视事业的发展和繁荣。
3.协调指导全县广播电影电视工作的改革，研究分析广播电影电视工作的重大问题，包括广播电视的宣传方针、广播电视节目制作的指导思想，组织制订相应的办法和措施。
4.组织贯彻实施国家有关广播电视事业法律、法规与政策，并依法监督检查执行；协调县和各乡镇在广播电视事业建设和管理方面的事项。
5.审核、申报全县广播电视站、有线电视站、调频站、发射台的建立、合并和撤销，审核申报广播电视频率的发射功率。
6.指导和协调全县广播电视系统新技术的科学研究和开发利用，负责广播电视设施的管理、更新及安装维护工作，保证广播电视节目的安全播出。
7.研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。
8.综合管理全县广播电视系统的对外交流与合作等外事工作，领导和管理局属单位的安全保卫、政工、人事、财务、后勤保险等事宜。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宁县广电局内设办公室、财务室，下设宁县电视台、18个乡镇广电站、东山转播台、早胜发射台。全系统现有职工58人，其中：局机关11人，电视台37人，乡镇广电站10人。
三、人员情况
局机关实有11人，其中：科级干部6人；科员及事业管理人员3人；后勤人员2人。乡镇广电站实有10人，其中：专技人员2人；工人8人。
四、国有资产占用使用情况
宁县广电局2017年初国有资产合计7671775.99元，其中固定资产5793791.75元（含无形资产土地541706.08元）；银行存款1038739.43元；财政应返还额度464327.72元，均为2016年末结余经费指标；预付账款12319.44元（为早胜发射台预付电费），其他应收款63657.60元，存货21900.05元（过期淘汰类电子晶体管），无形资产277040元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（一）2017年部门预算收支情况
本单位2017年部门收入预算6171718.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入6171718.00元。本单位2017年部门支出预算6171718.00元，其中;一般公共服务支出4435149.00元;社会保障和就业支1736569.00元。
（二）较2016年部门预算增减变化情况
2017年部门预算收入6171718.00元，较2016年部门预算收入591.35万元（其中：人员经费478.21万元，公务费20.14万元，部门业务经费93万元）增长25.82万元，其中：人员经费增长26.07万元，公务费减少2543元。增长原因是2016年调整工资标准，人员工资增长，人员经费增加；公务费减少原因为在职人员退休1名。
（三）2017年部门预算安排机关运行经费情况
人员经费5042797.00元，其中：基本工资1857144.00元，津贴补贴1449084.00元，退休费1701209.00元，生活补助23760.00元，医疗费11600.00元。
公用经费198921.00元，其中：办公费16000.00元，印刷费11000.00元，水费8400.00元，电费18600.00元，邮电费12300.00元，取暖费14150.00元，差旅费18200.00元，维修（护）费5350.00元，劳务费7000.00元，工会经费32955.00元，福利费49966.00元。
业务经费93万元，其中：早胜地面无线数字电视发射运营经费10万元；对外宣传经费5万元；电视新闻全市展播经费12万元；东山转播台运行经费10万元；新闻宣传费8万元；自动电视节目双向传输频道租赁费48万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款6171718.00元。其中：经费拨款6171718.00元。
2.2017年部门预算支出6171718.00元。其中：文化体育与传媒—广播影视—其他广播影视支出4435149.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休1736569.00元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）3306228.00元，其中：基本工资1857144.00元，津贴补贴1449084.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）198921.00元，其中：办公费16000元，印刷费11000元，水费8400元，电费18600元，邮电费12300元，取暖费14150元，差旅费18200元，维修（护）费5350元，劳务费7000元，工会经费32955元，福利费49966元。
3.对个人和家庭的补助1736569.00元，其中：退休费1701209.00元，生活补助23760元，医疗费11600元。
4.其他支出930000.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,171,718.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
4,435,149.00 |
|
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,736,569.00 |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、预备费 |
|||
二十四、其他支出 |
|||
二十五、转移性支出 |
|||
二十六、债务还本支出 |
|||
二十七、债务付息支出 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
6,171,718.00 |
本年支出合计 |
6,171,718.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
207 |
文化体育与传媒 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||||||
04 |
广播影视 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||||||
99 |
其他广播影视支出 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||||||
合 计 |
6,171,718.00 |
6,171,718.00 |
6,171,718.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||
04 |
广播影视 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||
99 |
其他广播影视支出 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||
合计 |
6,171,718.00 |
6,171,718.00 |
||||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
6,171,718.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
6,171,718.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
4,435,149.00 |
||
(六)社会保障和就业支出 |
1,736,569.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
6,171,718.00 |
支出总计 |
6,171,718.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||
04 |
广播影视 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||
99 |
其他广播影视支出 |
4,435,149.00 |
4,435,149.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
|||
合 计 |
6,171,718.00 |
6,171,718.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
3,306,228.00 |
3,306,228.00 |
||
01 |
基本工资 |
1,857,144.00 |
1,857,144.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
1,449,084.00 |
1,449,084.00 |
||
302 |
商品与服务支出 |
198,921.00 |
0.00 |
198,921.00 |
|
01 |
办公费 |
16,000.00 |
16,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
11,000.00 |
11,000.00 |
||
05 |
水费 |
8,400.00 |
8,400.00 |
||
06 |
电费 |
18,600.00 |
18,600.00 |
||
07 |
邮电费 |
12,300.00 |
12,300.00 |
||
08 |
取暖费 |
14,150.00 |
14,150.00 |
||
10 |
交通费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
18,200.00 |
18,200.00 |
||
13 |
维修(护)费 |
5,350.00 |
5,350.00 |
||
26 |
劳务费 |
7,000.00 |
7,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
32,955.00 |
32,955.00 |
||
29 |
福利费 |
49,966.00 |
49,966.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,736,569.00 |
1,736,569.00 |
||
02 |
退休费 |
1,701,209.00 |
1,701,209.00 |
||
05 |
生活补助 |
23,760.00 |
23,760.00 |
||
07 |
医疗费 |
11,600.00 |
11,600.00 |
||
399 |
其他支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
||
99 |
其他支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
||
合 计 |
6,171,718.00 |
5,972,797.00 |
198,921.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
|||||||||||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||
单位名称：宁县广电局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
||||||
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