| 索引号： | zfb-2017-8-17-00253 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新型农村合作医疗管理局2017年部门预算公开
宁县新型农村合作医疗管理局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、 部门职能
负责新型农村合作医疗实施方案的制定、专项资金的统筹和管理；确定合作医疗定点医疗机构、报表运转、统计等工作。
二、 机构设置
2006年9月成立的正科级事业单位，参照公务员管理单位，内设办公室、财务股、审核股、信息股、督查股等。
三、 人员情况
编制10人，现有人员21名，参照公务员管理10人，事业管理11人。
四、 国有资产占用使用情况
年初固定资产580290元，本年度内购置5台电脑34990元，年末固定资产615280元，其中：电子设备393180元，家具用具及其他57100元，交通运输设备165000元，通用设备18400元。
五、 政府采购情况
本年无预算
六、 专项转移支付项目申报情况
本年无预算
七、 预算绩效情况
本年度预算都是基本支出没有项目支出
第二部分部门预算情况说明
一、 部门收支预算总体情况说明
2017年度本单位预算1408858元，其中人员经费和工作经费1103586元，业务经费305272元。
二、 财政拨款收支预算情况说明
2017年度医疗卫生管理事务预算1408898元；医疗卫生管理事务-行政运行-工资福利支出1103586元，其中：基本工资476186元，津贴补贴577300元，奖金50100元；商品和无服务支出305272元，其中：办公费51600元，印刷费32400元，水费10000元，电费20000元，邮电费18000元，取暖费12000元，差旅费22000元，维修费34000元，劳务费26000元，培训费19000元，租赁费24000元，工会会费11036元，福利费11036元，其他交通费11000元，其他商品和服务支出3000元。
三、“三公”经费预算说明
公务用车已交机关事务管理局本年度无预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,408,858.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,408,858.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,408,858.00 | 本年支出合计 | 1,408,858.00 |
部门收入总表 | |||||||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||
款 | 类 | 项 | |||||
210 | 医疗卫生 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
1 | 医疗卫生管理事务 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
1 | 行政运行 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
合 计 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | ||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
01 | 医疗卫生管理事务 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
合计 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1408858 | 一.本年支出 | 1408858 |
经费拨款 | 1408858 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 1,408,858 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1408858 | 支出总计 | 1408858 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
01 | 医疗卫生管理事务 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | |||
合 计 | 1,408,858.00 | 1,408,858.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,408,858.00 | 1,103,586.00 | 305,272.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 476,186.00 | 476,186.00 | |
02 | 津贴补贴 | 577,300.00 | 577,300.00 | ||
03 | 奖金 | 50,100.00 | 50,100.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 305,272.00 | 305,272.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 51,600.00 | 51,600.00 | |
02 | 印刷费 | 32,400.00 | 32,400.00 | ||
05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
06 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
13 | 维修（护）费 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||
15 | 劳务费 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
16 | 培训费 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||
17 | 租赁费 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
28 | 工会会费 | 11,036.00 | 11,036.00 | ||
29 | 福利费 | 11,036.00 | 11,036.00 | ||
39 | 其他交通费 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
99 | 其他商品服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县新型农村合作医疗管理局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
0 | 0 | |||||
合 计 | ||||||
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