| 索引号： | zfb-2017-8-17-00258 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县文化广播影视局2017年部门预算公开
宁县文化广播影视局2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化出版、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化出版业、广播影视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。
2、管理全县文化、艺术事业、广播影视事业、旅游事业建设，协调、指导艺术创作和生产、乡镇广播电视站、旅游工作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，积极引进推广广播电视高新技术、不断提高传播水平，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县重大性文化活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。
3、推进文化出版、广播影视领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视、旅游产业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设，指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。
4、指导全县文化市场综合执法，加大《广播电视管理条例》等法律法规执行力度；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；管理县内卫星地面接收设施的安装和使用、全县广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用，负责并监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。
5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播影视节目制作的民办机构。
6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播影视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。
7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；协助查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。
8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动；负责监管从事出版活动的民办机构、互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。
9、负责印刷业的监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。
10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。
11、组织、指导全县文化出版、广播影视、旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和登记标准。
12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、 机构设置
宁县文化广播影视局为正科级机关行政单位，机构较2016年无增减变动.
三、 人员情况
宁县文化广播影视局现有行政编制7名，机关工勤编制1名，实有行政人员10人，工勤人员1人，享受政府补贴人员1人，长期聘用合同工1人；事业编制为6名（其中文化市场综合执法大队参照公务员管理3名，文化产业开发研究所事业编3名），实有事业人员29人（其中文化市场综合执法大队12人、文化产业开发研究所17人），文化市场综合执法大队超编的9人为近几年招考安置的大学生毕业生，文化产业开发研究所超编的14人为宁县秦剧团改制安置人员；退休30人，退职人员1人，遗属供养5人。
四、 国有资产占用使用情况
固定资产为3229807.89元。固定资产都能充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
五、 政府采购情况
无
六、 专项转移支付项目申报情况
无
七、 预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2016年，预算收入3,906,524.00元，其中：财政拨款收入3,906,524.00元。占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、按功能分类科目：财政拨款收入3,906,524.00元（其中：行政运行2,335,583.00元，未归口管理的行政单位离退1,570,941.00 元）。财政拨款支出3,906,524.00元（其中：行政运行2,335,583.00元， 未归口管理的行政单位离退1,570,941.00 元）。
2、经济分类科目：财政拨款支出3,906,524.00元（其中：工资福利支出2,214,600.00 元，商品与服务支出90,983.00 元，对个人和家庭补助支出1,570,941.00 元，其他支出30,000.00 元）。
三、“三公”经费预算说明
2017年，我局“三公”经费预算0万元，由于公车改革，我单位公车调拨到公务用车平台。因此今年无“三公”经费预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,906,524.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 2,335,583.00 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,570,941.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,906,524.00 | 本年支出合计 | 3,906,524.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||||||
01 | 文化 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||||||
合 计 | 3,906,524.00 | 3,906,524.00 | 3,906,524.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||
01 | 文化 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||
01 | 行政运行 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||
合计 | 3,906,524.00 | 3,906,524.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,906,524.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 3,906,524.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | 2,335,583.00 | ||
(六)社会保障和就业支出 | 1,570,941.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,906,524.00 | 支出总计 | 3,906,524.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||
01 | 文化 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||
01 | 行政运行 | 2,335,583.00 | 2,335,583.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | |||
合 计 | 3,906,524.00 | 3,906,524.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,214,600.00 | 2,214,600.00 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,278,768.00 | 1,278,768.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 935,832.00 | 935,832.00 | |
302 | 商品与服务支出 | 90,983.00 | 90,983.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
302 | 05 | 水费 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
302 | 06 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 14,243.00 | 14,243.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 26,740.00 | 26,740.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,570,941.00 | 1,570,941.00 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1,546,833.00 | 1,546,833.00 | |
303 | 03 | 退职（役）费 | 7,668.00 | 7,668.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 16,440.00 | 16,440.00 | |
399 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
99 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
合 计 | 3,906,524.00 | 3,785,541.00 | 120,983.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
由于公车改革，单位公车已调拨公务用车平台。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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