宁县人民政府

宁县春荣学区2017年部门预算公开

信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。

1、发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。作为学区，一方面要指导辖区学校认真领悟国家有关教育的大政方针，起上传下达的作用。一方面要立足校情实际，明确目标责任，理性思考定位，促进学校公平竞争，形成均衡发展的格局。

2、发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。学校教育是教育者根据一定社会的要求和学生个体身心发展规律有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为社会服务的人的活动。社会教育是学校教育以外的各种教育活动。家庭教育是父母或其他家庭成员在家庭中对少年儿童施加的影响和教育。只有协调好学校、家庭、社会三者之间的关系，才能培养出社会需求的合格人才。

3、发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

4、发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。

5、发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。作为学校校长，办好一所学校不仅仅是管理好一所学校，更重要的是发展一所学校。任何一位校长的任期是有限的，但学校的发展是无限的。任何一位校长都在学校发展中起承上启下的作用，即在前任校长成就的基础上工作，又为后任校长打下工作的基础。学区的一项任务就是对辖区校长管理考核，以及对教师的考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

二、机构设置

春荣学区为事业单位，下辖22所六年制小学，一所公办幼儿园，8所民办幼儿园，一所教学点，机构较2016年无增减变动。

三、人员情况

宁县春荣学区现有事业编制206名，实有教职工共286人，其中：事业在职人数277人（男141,女136），退休人数118人（男107,女11），退职供养人数37人，三支一扶人数4人（女4人），借调入2人，代课教师人数46人，临时工3人（男1,女2）。

四、国有资产占用使用情况

1、资产构成分布

宁县春荣学区2017年初国有资产合计账面总值16643361.07元。其中财政应返还额度1554758.09元（均为2016年末经费及营养餐结余指标），固定资产15088602.98元（房屋建筑物17651.3平方米，价值9594689.00元。通用设备2719151.54元。专用设备557139.00元，图书、档案259960.00元。家具、用具、装具1957663.44元。）。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

2、资产配置使用

各学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。

五、政府采购情况

1、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经学校同意后报学区及教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。

2、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经学区审核。

3、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

4、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

5、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。

6、本年度本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

无

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2017年部门收入预算23612672.00元,其中：一般公共预算财政拨款收入23612672.00元。本单位2017年部门支出预算23612672.00元，其中：教育支出17226909.00元，社会保障和就业支出6385763.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1、2017年一般公共预算拨款23612672.00元。其中：经费拨款23612672.00元。

2、2017年部门预算支出23612672.00元。其中：教育支出---普通教育---小学教育17226909.00元；社会保障和就业支出---行政事业单位离退休---事业单位离退休6385763.00元。

（二）按经济分类科目说明

1、工资福利支出（人员经费）16774800.00元，其中：基本工资9166332.00元，津贴补贴7608468.00元。

2、商品和服务支出（公用经费）452109.00元，其中：办公费46130.00元，水费3000.00元，电费5000.00元，差旅费5000.00元，工会经费165135.00元，福利费227844.00元。

3、对个人和家庭的补助支出6385763.00元，其中：退休费6270926.00元，退职费4320.00元，生活补助110217.00元。

4、其他支出0元

三、“三公经费”预算说明

2017年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。其中：

1、春荣学区2017年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。

2、春荣学区2017年度未安排购置公务用车，购车支出为零。

3、春荣学区2017年度未安排公务接待费。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

部门预算收支总体情况表
单位名称：宁县春荣学区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,612,672.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	17,226,909.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	6,385,763.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	23,612,672.00	本年支出合计	23,612,672.00

部门收入总表
单位名称：宁县春荣学区										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	17,226,909.00	17,226,909.00	17,226,909.00
	02		普通教育	17,226,909.00	17,226,909.00	17,226,909.00
		02	小学教育	17,226,909.00	17,226,909.00	17,226,909.00
208			社会保障和就业支出	6,385,763.00	6,385,763.00	6,385,763.00
	05		行政事业单位离退休	6,385,763.00	6,385,763.00	6,385,763.00
		02	事业单位离退休	6,385,763.00	6,385,763.00	6,385,763.00
合 计				23,612,672.00	23,612,672.00	23,612,672.00

部门支出总表
单位名称：宁县春荣学区						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	17,226,909.00	17,226,909.00
	02		普通教育	17,226,909.00	17,226,909.00
		02	小学教育	17,226,909.00	17,226,909.00
208			社会保障和就业	6,385,763.00	6,385,763.00
	05		行政事业单位离退休	6,385,763.00	6,385,763.00
		02	事业单位离退休	6,385,763.00	6,385,763.00
合计				23,612,672.00	23,612,672.00

财政拨款收支总体情况表
单位名称：宁县春荣学区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	23612672	一.本年支出	23612672
经费拨款	23612672	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入	0.00	(三)教育支出	17,226,909.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	6,385,763.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年	0.00
收入总计	23612672	支出总计	23612672

一般公共预算支出表
单位名称：宁县春荣学区						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	17,226,909.00	17,226,909.00
	02		普通教育	17,226,909.00	17,226,909.00
		02	小学教育	17,226,909.00	17,226,909.00
208			社会保障和就业支出	6,385,763.00	6,385,763.00
	05		行政事业单位离退休	6,385,763.00	6,385,763.00
		02	事业单位离退休	6,385,763.00	6,385,763.00
合 计				23,612,672.00	23,612,672.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县春荣学区					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	16,774,800.00	16,774,800.00
	01	基本工资	9,166,332.00	9,166,332.00
	02	津贴补贴	7,608,468.00	7,608,468.00
	03	奖金
	04	社会保障缴费
302		商品和服务支出	452,109.00		452,109.00
	01	办公费	46,130.00		46,130.00
	05	水费	3,000.00		3,000.00
	06	电费	5,000.00		5,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	165,135.00		165,135.00
	29	福利费	227,844.00		227,844.00
303		对个人和家庭的补助	6,385,763.00	6,385,763.00
	02	退休费		6,270,926.00
	03	退职费		4,320.00
	05	生活补助		110,517.00
合 计			23,612,672.00	23,160,563.00	452,109.00

一般公共预算"三公"经费支出情况表
单位名称：宁县春荣学区										单位：元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息

政府性基金预算支出情况表
单位名称：宁县春荣学区						单位：元
功能分类科目				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合 计